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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

作为承担保障和改善民生的重要政府职能部门，银川市西夏区就业创业和人才服务局依法承担就业再就业统计工作;公岗安置、灵活就业社保补贴资金审核上报;失业人员失业保险金的代、上报工作;创业担保贷款手续审查及经营场地状况的查看、审核报送工作;指导劳务派遣、劳务经纪人和农村劳动力转移管理工作;城镇各类失业人员和农村富余劳动力技能培训，鉴定;职业指导、职业介绍，召开用工招聘洽谈会，办理《就业失业登记证》，各类失业人员、灵活就业人员档案托管和代办退休手续;创业引导和创业能力培训;制定全民创业政策措施和方案草案，开展全民创业宣传工作，搜集、整理、提供创业信息;承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2017年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于二级预算单位，核定事业编制10名，2015年底批准参照公务员管理5人。领导职数1名(1正1副)，局长1名(占人社局行政编制)，副局长1名(参公编制)，科员5名(参公编制5人、事业编制1人)。

现有在编人员8名，2月份退休1名，4月份调出1名，10月份调出2名。10月份考入1名、选调1名。退伍军人1名，政府聘用1名，退休人员9名，公岗21名。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表1—表8请点击下载）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计40069203.05元，支出总计37894613.51元。与2016年相比收、支总计各减少2132186.21元、4595311.21元，下降5%、10%，主要原因是公益性岗位、灵活就业社保拨款减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计40069203.05元，其中:财政拨款收入37170688.18元，占93%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入2898514.87元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计37894613.51元，其中:基本支出7230049.56元，占19%;项目支出30664563.95元，占81%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计37170688.18元，支出总计37894613.51元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1120464.28元、4595311.21，下降3%、11%，主要原因是公益性岗位、灵活就业社保收入减少相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出36815256.05元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2602677.91元，下降93%，主要原因是公益性岗位、灵活就业社保收入减少相应支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出36815256.05元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出36672201.91元，占99.6%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出74657.88元，占0.02%，医疗卫生与计划生育支出68396.26元，占0.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7589404.43元，

支出决算为36815256.05元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是区市公益性岗位资金;二是区市灵活就业社保补贴资金;其中2080705公益性岗位补贴资金20810350.87元，2080704社会保险补贴资金7201925.4元，2080799其他就业补助支出资金1094943.74元，2080101行政运行资6849933.33元，2080102一般行政管理事务500000元等社保资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7208036.04元，其中:人员经费6488883.83元，公用经费492661.93元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6488883.83元，其中，基本工资197104元，津贴补贴145766元，奖金168053元，其他社会保障缴费73895.59，机关事业单位基本养老保险缴费84218.2元，职业年金缴费24191.04元，其他工资福利支出5795656元。较2017年度年初预算数增加1578107.8元，增长24%，主要原因是公益性岗位人员考核奖在其中列支;较2016年决算数增加5616728.13元，主要原因是公益性岗位人员考核奖2016年未在工资福利中支出中列支。

2.商品和服务支出492661.93元，其中办公费16036.36元，手续费185元，水费30000元，电费32324.83元，邮电费13659.54元，取暖费97902元，物业管理费168元，劳务费51400元，工会经费7000元，其他交通费用46530元，其他商品和服务支出197456.2元。较2017年度年初预算数增加359767.93元，增长27%，主要原因是人社大楼资金在其中列支;较2016年决算数增加340676.67元，增长30%。

3.对个人和家庭的补助219300.88元，较2017年度年初预算数增加173566.48元，增长21%，主要原因是退休人员采暖费、资金未在其中列支;较2016年决算数减少10064219.07元，主要原因是公益性岗位资金未在其中列支。

4.其他资本性支出7189.4元，较2017年度年初预算数增加7189.4元，增长100%，主要原因是办公设备购置;较2016年决算数增加7189.4元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19597.94元，下降100%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少19597.94元，下降100%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出499851.33元，比2016年增加347866.07元，增长30%。主要原因是:新增返乡农民创业园在其列支。

(二)政府采购情况说明

2017年，银川市西夏区就业创业和人才服务局政府采购预算30099元，支出决算总额30099元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算30099元，支出决算总额30099元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3996平米，其资产是银川市西夏区人社局资产，共有3个部门在其楼中办公。共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目涉及预算资金250万元(灵活就业补贴资金160万元，劳务就业补助资金30万元，创业发展资金30万元，人社大楼运行维护费30万元)，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市西夏区就业创业和人才服务局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“灵活就业社保补贴”项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。