目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

作为政府的职能部门，就创局依法承担着就业再就业统计工作;公益性岗位安置、灵活就业社保补贴资金审核上报;失业人员失业保险金的代审、上报工作;小额担保贷款手续的审查及经营场地状况的查看、审核报送工作;指导劳务派遣、劳务经纪人和农村劳动力转移管理工作;城镇各类失业人员和农村富余劳动力技能培训，鉴定;创业引导和创业能力培训;制定全民创业政策措施和方案草案，开展全民创业宣传工作，搜集、整理、提供创业信息;职业指导、职业介绍，召开用工招聘洽谈会，办理《就业失业登记证》，各类失业人员、灵活就业人员档案托管和代办退休手续;承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、部门预算单位构成

从本单位预算单位构成看，银川市西夏区就业创业和人才服务局预算是二级预算、所属事业单位预算。纳入银川市西夏区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的一级预算单位管理。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1-表9请点击下载)

第三部分 西夏区就创局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年财政拨款收支总预算338.75万元。收入预算包括:一般公共预算拨款338.75万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出330.89万元、医疗卫生与计划生育支出4.32万元、住房保障支出3.54万元。

二、关于银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年一般公共预算拨款基本支出72.3万元，比2017年执行数据减少420.19万元，下降55 %。其中:

人员经费59.66万元，主要包括:基本工资11.32万元、津贴补贴14.16万元、奖金6.94万元、社会保障缴费12.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出7.87万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3.54万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元。

公用经费12.64万元，主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.3万元、取暖费10.59万元、物业管理费0万元、差旅费0.45万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.02万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年社会保障和就业支出项目支出270万元，其中:

208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务01行政运行30万元，比2017年执行数据减少601.83万元，减少88%。主要用于:人社大楼运行维护;

208社会保障和就业支出07就业补助04社会保险补贴180万元，比2017年执行数据减少540.19万元，减少75%。主要用于:灵活就业社保补贴;

208社会保障和就业支出07就业补助99其他就业补助资金60万元。比2017年执行数据减少49.49万元，减少45%。主要用于:就业创业补贴资金。

三、关于银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算数保持一致。

四、关于银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，与2017年政府性基金预算拨款保持一致。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年政府性基金预算拨款项目支出保持一致。

五、关于银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市西夏区就业创业和人才服务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算338.75万元，支出总预算338.75万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入   338.75万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出72.3万元，占21%;项目支出270万元，占79%，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，银川市西夏区就业创业和人才服务局本级 1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.64万元，比2017年预算减少0.65万元，下降5%。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区就业创业和人才服务局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值71.02万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值71.02万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值71.02万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   就创局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。