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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  社保局概况

一、部门职责

养老保险方面:1、负责辖区城乡居民养老保险参保登记、信息录入、特殊人群认定、待遇申报及年度缴费工作;2、负责辖区已征地农转非人员养老保险资格认定及申报工作;3、负责区内企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作。

医疗保险方面:1、负责辖区城乡居民医疗保险参保登记、信息变更、医保关系转移接续和参保资格核定等经办工作;负责辖区城乡居民医保年度缴费的组织工作。2、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作;负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。3、负责辖区参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办等工作。4、负责辖区城乡居民医保基金的划拨、支付、记账等管理工作和基金运行的监控、分析等工作，监管基金合理使用，确保基金安全运行。5、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保政策执行和医保服务的监督检查等工作，依法依规查处违规行为，促进医保制度健康运行。6、负责协助上级相关部门做好辖区城乡居民医保的数据统计和分析等工作，为城乡居民医保决策提供依据。7、负责辖区街道(乡镇)城乡居民医保政策、经办的培训和组织管理等工作;负责辖区城乡居民医保档案的管理等工作。8、负责社会保险法律、法规及政策的宣传等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2018年部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于二级预算单位，核定全额事业编制6名。领导职数:局长1名(副科级)。

本单位在编人员6名，局长1名，管理岗位5人(其中借调人社局1名，监察大队1名)。政务大厅配人员1名、三支一扶大学生3名、实有人员8名。

第二部分 2018年度部门决算

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3615825.63元，支出总计3618783.58元。与上年相比，收、支总计各增加340983.01元、增加371941.4元，增长9%、增长10%，主要原因是城乡居民医疗、养老保险基金配套资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3615825.63元，其中:财政拨款收入2816521.26元，占77%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入799304.37元，占22%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3618783.58元，其中:基本支出629025.63元，占17%;项目支出2989757.95元，占83%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2816521.26元，支出总计  2817033.79元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少373321.36 元、372808.83元，下降13%、下降13%，主要原因是财政预算精减公用资金相应减少，失地农民养老保险减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2817033.79元，占本年支出合计的78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少372808.83元，下降13%，主要原因是2018年专项经费中失地农民养老保险减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2817033.79元，主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出2772048.41元，占98 %;住房保障(221)支出28085.33元，占0.99%;医疗卫生与计划生育支出(210)支出16900.05元，占0.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4955597.5元，支出决算为2817033.79元，完成年初预算的57 %，人力资源和社会保障管理事务(20801)支出2724642.03元，占55%，(2080107)社会保险业务管理事务资金支出是2234733.92元，决算数小于预算数是城乡居民养老、医保配套资金支出减少。

1、(208)社会保障和就业支出(01)人力资源和社会保障管理事务(07)社会保险业务管理事务初预算为4600000元，支出决算为2234733.92元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数是城乡居民养老、医保配套资金支出减少。

2、2080109社会保险经办机构初预算为304641.11元，支出决算为489908.11元，完成年初预算的49%，决算数大于预算数是新增人员经费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为34735.2元，支出决算为45287.2元，完成年初预算的1.3%，决算数大于预算数是人员变动社保资金增加。

4、(208)社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)其他社会保障和就业支出年初预算为1458.76元，支出决算2119.18元，完成年初预算的1.45%，决算数大于预算数是人员变动工伤保险，生育保险资金增加。

5、(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗 (02)事业单位医疗 年初预算为14587.52元，支出决算14587.52元，完成年初预算的100%。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出 年初预算1800元，支出决算1800元，完成年初预算的100%。  

7、2109901其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0元，支出决算512.53元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是人员变动资金增加。

8、(221)住房保障支出(02住房改革支出(01)住房公积金年初预算为22577.88元，支出决算28085.33元，完成年初预算的1.24%，决算数大于预算数是人员变动资金增加。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出581787.34元，其中:人员经费478557.23元，公用经费86630.11元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出437407.23元，较年初预算数增加105668.41元，增长24%，主要原因是新考入2名人员;较上年决算数增加104716.81元，增长24%。

2.商品和服务支出86630.11元，较年初预算数增加75546元，增长87%，主要原因是新增人员费用，制卡费增加;较上年决算数减少26810.09元，下降31%，公用经费预算减少。

3.对个人和家庭的补助41150元，较年初预算数增加39410元，增长96%，主要原因是奖励资金;较上年决算数减少11190元，下降27%，人员变动资金减少。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:无;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中:国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为9000元，支出决算为 103230.11元，完成年初预算的11.47 %;比上年减少21100.09元，下降20%。

(二)政府采购情况说明124330.2

2018年度本部门政府采购预算22500元，支出决算总额22500元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算22500元，支出决算总额22500元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金2989757.95元，占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对城乡居民养老保险配套资金、城乡居民医疗保险配套资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2989757.95元，政府性基金预算支出0元。其中，对其等项目未委托第三方机构开展绩效评价。                                      

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险配套资金、城乡居民医疗保险配套资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算配套数为4600000元，执行数为2989757.95元(统一转入银川市社保账户)，完成预算的65%。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:医疗保险、养老保险配套资金金额的准确性有待提高。下一步改进措施:积极与银川市社保局对接，提高城乡居民养老保险及医疗保险资金预算的准确性、完整性、安全性，提高执行社保资金的有效使用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。