目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区社会保险事业管理中心概况

一、部门职责

1、负责辖区城乡居民养老保险参保登记、信息录入、特殊人群认定、待遇申报及年度缴费工作;2、负责辖区被征地农民养老保险参保资格认定及申报工作;3、负责辖区企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、被征地农民参保领取养老金人员资格认证工作;4、负责辖区参保居民社会保障卡的发放和补办工作;5、负责对辖区街道(乡镇)城乡居民养老保险业务经办的培训、指导和组织管理工作;6、负责辖区社会保险法律、法规及政策的宣传工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2019年部门决算编报范围的单位共1个。 本部门属于二级预算单位，核定全额事业编制7名。领导职数:主任1名(副科级)。

本单位实有在编人员6名，其中:主任1名，管理岗人员5名。三支一扶大学生2名。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2569952.49元，支出总计2569954.49元。与上年相比，收、支总计各减少1045873.14元、减少1048829.09元，减少29%、减少29%，主要原因是因机构改革，城乡居民医疗保险配套经费划入医疗保障局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2569952.49元，其中:财政拨款收入2498551.83元，占97%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入71400.66元，占3%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2569954.49元，其中:基本支出780514.43元，占30%;项目支出1789440.06元，占70%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2498551.83元，支出总计2498551.83元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少317969.43元、318481.96元，下降11%、下降11%，主要原因是主要原因是因机构改革，城乡居民医疗保险配套经费划入医疗保障局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2498551.83元，占本年支出合计的97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少318481.96元，下降11%，主要原因是2019年专项经费中城乡居民医疗保险减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2498551.83元，主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出2427068.47元，占97%;住房保障(221)支出40892元，占2 %;医疗卫生与计划生育支出(210)支出30591.36元，占1 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4480501.22元，支出决算为2498551.83元，完成年初预算的56%，人力资源和社会保障管理事务(20801)支出2365392.32元，占53%，(2080107)社会保险业务管理事务资金支出是1701949元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数是因机构改革，城乡居民医疗保险配套经费划入医疗保障局。

1、(208)社会保障和就业支出(01)人力资源和社会保障管理事务(07)社会保险业务管理事务初预算为3800000元，支出决算为1701949元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数是因机构改革，城乡居民医疗保险配套经费划入医疗保障局。

2、2080109社会保险经办机构年初预算为510721.10元，支出决算为663443.32元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数是社保卡耗材费增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为65001.6元，支出决算为57750.82元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数是人员变动社保资金减少。

4、(208)社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)其他社会保障和就业支出年初预算为5707.88元，支出决算3925.33元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数是人员失业保险资金未缴纳。

5、(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗 (02)事业单位医疗 年初预算为27218.96元，支出决算26991.36元，完成年初预算的99%。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出 年初预算为3600元，支出决算3600元，完成年初预算的100%。  

7、(221)住房保障支出(02住房改革支出(01)住房公积金年初预算为42251.04元，支出决算40892元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数是人员变动资金减少。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出780514.43元，其中:人员经费675019.51元，公用经费105494.92元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出674419.51元，较年初预算数增加217098.51元，增长47%，主要原因是人员奖励资金支出;较上年决算数增加237012.28元，增长54%。

2.商品和服务支出104744.92元，较年初预算数增加54644.82元，增长109%，主要原因是社保卡耗材费增加;较上年决算数增加18114.81元，上升21%，公用经费预算减少。

3.对个人和家庭的补助600元，较年初预算数减少2700元，下降450%，主要原因是奖励金未在此款列支;较上年决算数减少40550元，下降)98%，主要原因是奖励金未在此款列支。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是:无;较上年决算数增加0元，增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位本年度未发生政府性基金经费数据。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0 %。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 106545 元，支出决算总额106545元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算106545元，支出决算总额106545 元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:无。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对其等项目未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。