目    录  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区社会保险事业管理局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

养老保险方面:1、负责辖区城乡居民养老保险参保登记、信息录入、特殊人群认定、待遇申报及年度缴费工作;2、负责辖区已征地农转非人员养老保险资格认定及申报工作;3、负责区内企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作。

医疗保险方面:1、负责辖区城乡居民医疗保险参保登记、信息变更、医保关系转移接续和参保资格核定等经办工作;负责辖区城乡居民医保年度缴费的组织工作。2、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作;负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。3、负责辖区参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办等工作。4、负责辖区城乡居民医保基金的划拨、支付、记账等管理工作和基金运行的监控、分析等工作，监管基金合理使用，确保基金安全运行。5、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保政策执行和医保服务的监督检查等工作，依法依规查处违规行为，促进医保制度健康运行。6、负责协助上级相关部门做好辖区城乡居民医保的数据统计和分析等工作，为城乡居民医保决策提供依据。7、负责辖区街道(乡镇)城乡居民医保政策、经办的培训和组织管理等工作;负责辖区城乡居民医保档案的管理等工作。8、负责社会保险法律、法规及政策的宣传等工作。

二、部门预算单位构成

从本单位预算单位构成看，银川市西夏区社会保险事业管理局预算包括本级预算，纳入银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制的一级预算单位管理。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区社会保险事业管理局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2019年财政拨款收入预算448.05万元，其中:本年收入448.05万元，包括一般公共预算拨款448.05万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算448.05万元，包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出440.74万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出4.23万元。

二、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出65.05万元，其中:本年收入安排支出65.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少12.89万元，减少16.54%。

人员经费63.04万元，主要包括:基本工资18.28万元、津贴补贴16.93万元、奖金10.52万元、社会保障缴费16.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元;

公用经费2.01万元，主要包括:办公费0.30万元、印刷费0.10万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.82万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出383.00万元，其中:本年收入安排支出383.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括如下:

208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务07社会保险业务管理事务380万元，比2018年执行数(决算数)增加84.32万元，增长28.52%，主要用于:城乡居民养老保险和医疗保险配套资金。

208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务09社会保险经办机构3万元，比2018年执行数(决算数)减少68万元，下降96%，主要用于:社会保险经办机构工作经费。

三、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务接待费增加0万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排。

四、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2019年收入总预算448.05万元，其中:本年收入448.05万元，上年结转结余0万元;支出总预算448.05万元，其中:本年支出448.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入448.05 万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出448.05万元，占100 %;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市西夏区社会保险事业管理局本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:无。

(二)政府采购情况

2019年，银川市西夏区社会保险事业管理局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.89万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.89万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.89万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川市西夏区社会保险事业管理局重点项目绩效评价。

无

(五)其他需说明的事项

无

第四部分    银川市西夏区社会保险事业管理局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。