目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

作为政府的职能部门，银川市西夏区社会保险事业管理局依法承担着：

养老保险方面:1、辖区城乡居民养老保险参保登记、信息录入、特殊人员认定、待遇申报及年度缴费工作;2、负责辖区已征地农转非人员养老保险参保资格认定及申报工作;3、负责辖区企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作;

医疗保险方面:1、负责辖区城乡居民医疗保险参保登记、信息变更、医保关系转移接续和参保资格核定等经办工作;负责辖区城乡居民医保年度缴费的组织工作。2、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作;负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。3、负责辖区参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办等工作。4、负责辖区城乡居民医保基金的划拨、支付、记账等管理工作和基金运行的监控、分析等工作，监管基金合理使用，确保基金安全运行。5、负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保政策执行和医保服务的监督检查工作，依法依规查出处违规行为。促进医保制度健康运行。6、负责协助上级相关部门做好辖区城乡居民医保的数据统计和分析等工作，为城乡居民医保决策提供依据。7、负责辖区街道(乡镇)城乡居民医保政策、经办的培训和组织管理等工作;负责辖区城乡居民医保档案的管理等工作。8、负责社会保险法律、法规及政策的宣传等工作。

二、部门预算单位构成

从本单位预算单位构成看，银川市西夏区社会保险事业管理局预算是二级预算、所属事业单位预算。纳入银川市西夏区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的一级预算单位管理。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年财政拨款收支总预算499.46万元。收入预算包括:一般公共预算拨款499.46万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出495.56万元、医疗卫生与计划生育支出1.64万元、住房保障支出2.26万元。

二、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年一般公共预算拨款基本支出34.46万元，比2017年执行数据增加4.94万元，增长0.9%。其中:

人员经费33.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1.1万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年社会保障和就业支出项目支出465万元，其中:

208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务07社会保险业务管理事务460万元，比2017年执行数据增加191.95 万元，增长72%。主要用于:城乡居民养老保险和医疗保险配套资金。

208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务09社会保险经办机构5万元。比2017年执行数据增加12.89万元，增长30%，主要用于:社会保险经办机构工作经费。

三、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算数保持一致。

四、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%，与2017年政府基金财政拨款预算数保持一致。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年政府基金财政拨款预算数保持一致。

五、关于银川市西夏区社会保险事业管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市西夏区社会保险事业管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算499.46万元，支出总预算499.46万元。

收入预算包括:上年结转 0万元，占 0%;财政拨款收入   499.46万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出34.46万元，占0.7%;项目支出465万元，占93 %;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，银川市西夏区社会保险事业管理局为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区社会保险事业管理局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.74万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.74万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.74万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

无

银川市西夏区社会保险事业管理局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。