目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责辖区城乡居民养老保险参保登记、信息录入、特殊人群认定、待遇申报及年度缴费工作;

(二)负责辖区已征地农转非人员养老保险资格认定及申报工作;

(三)负责区内企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作;

(四)负责辖区参保居民社会保障卡的发放和补办等工作;

(五)负责辖区街道(乡镇)城乡居民养老保险政策、经办的培训和组织管理等工作;

(六)负责社会保险法律、法规及政策的宣传等工作。

二、部门预算单位构成

从本单位预算单位构成看，银川市西夏区社会保险事业管理中心预算包括本级单位预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于关于银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年财政拨款收入预算209.34万元，其中:本年收入209.34万元，包括一般公共预算拨款209.34万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算209.34万元，包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出201.64万元、卫生健康支出3.24万元、住房保障支出4.46万元。

二、关于关于银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出67.34万元，其中:本年收入安排支出67.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少10.71万元，下降14%。

人员经费65.32万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资20.05万元、津贴补贴17.14万元、奖金11.27万元、社会保障缴费11.73万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费0.36万元、助学金、奖励金、住房公积金4.46万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元;

公用经费2.02万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.22万元、印刷费、咨询费、手续费0.1万元、水费、电费、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.4万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出142万元，其中:本年收入安排支出142万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

1.208社会保障和就业支出01行政运行07社会保险业务管理事务2020年预算140万元，比2019年执行数(决算数)减少30.09万元，下降17%。主要用于城乡居民养老保险。

2.208社会保障和就业支出01行政运行09社会保险经办机构2020年预算2万元，比2019年执行数(决算数)减少13.54万元，下降87%。主要用于社保卡色带及制卡费。

三、关于银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年收入总预算209.34万元，其中:本年收入209.34万元，上年结转结余0万元;支出总预算209.34万元，其中:本年支出209.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入209.34万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出209.34万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区社会保险事业管理中心本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.02万元，比2019年预算增加0.01万元，增长0.5%。主要原因是:人员变动。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区社会保险事业管理中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.96万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.96万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值7.96万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市西夏区社会保险事业管理中心项目预算支出142万元，项目绩效目标:2个。

1.城乡居民养老保险配套资金140万元，按照银川市人社局下发城乡居民养老保险财政补助资金通知拨付，确定城乡居民养老配套经费及时到位，提升参保人员养老待遇，提升我区城乡居民养老保险参保缴费率达到较满意程度。

2.社会保险经办工作经费2万元，西夏区两镇七街养老保险宣传培训费，定期开展宣传培训活动，宣传培训活动期间印制各项宣传品及购买社保卡制卡耗材，提升我区城乡居民养老保险参保率及缴费率达到较满意程度。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区社会保险事业管理中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、城乡居民社会养老保险:是覆盖具有我区户籍的非从业人员的养老保险制度，是根据《社会保险法》和国家有关政策，在劳动者达到国家规定的退休年龄，保障其基本生活而建立的一种社会保障制度，是社会保障体系的一个重要组成部分，是一种普惠制、福利性的社会保障事业。