目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

承担西夏区安全生产综合监管职责。贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策。监督和指导各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题;综合统计各类安全生产事故，发布安全生产信息;指导安全生产行政执法工作。

承担西夏区安全生产委员会办公室日常工作。提出安全生产阶段性工作措施和建议;监督检查和指导协调有关部门和各镇(街道)安全生产工作，负责安全生产年度责任目标的下达与考核;负责较大以上企业生产安全事故应急管理工作。承办安全生产委员会的重要会议和活动。

依法监督工矿商贸企业安全生产工作。依法监督企业贯彻落实各项安全生产法律、法规、规章和政府相关要求的情况;依法监督检查企业安全生产条件和相关措施落实情况;指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理、重大危险源监控和重大事故隐患治理工作。

负责危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法审批烟花爆竹经营(零售)许可项目;监督检查企业履行安全生产责任主体的责任落实情况;监督与指导企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

负责各类生产安全事故的调查处理工作。依法追究事故单位和责任人员的法律责任，对违反《安全生产法》等法律、法规及规章的违法行为实施行政处罚。负责对生产安全事故(一般事故)的调查处理和结案工作;督促有关单位处理事故责任人员。

依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作，组织查处职业危害事故，依法查处生产经营单位职业安全健康领域的非法违法行为。

组织指导安全生产宣传教育和培训工作。规范与指导生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全培训工作;监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况。

承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

西夏区安全生产监督管理局核定行政编制数5名，实有编制人数4人，2018年8月1名公务员退休。内设2个股室:综合办公室、业务办公室。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2343764.74元，与上年相比减少1923513.18下降45.08%，主要原因是人员增资社保基数上调因此收入增加响应厉行节约;支出总计2686324.71元，与上年相比减少1194059.79元，下降30.77%，主要原因是因为今年公休假减少5天因此发放奖励金额减少，因此人员经费总支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2343764.74元，其中:财政拨款收入2281879.74元，占97.35%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入61885.00元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2686324.71元，其中:基本支出1029251.74元，占38.31%;项目支出1657072.97元，占61.68%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2281879.74元，与上年相比减少1182578.18元，下降34.13%;主要原因是人员增资社保基数上调因此收入增加响应厉行节约;支出总计2409251.74元，与上年相比减少1090895.18元，下降31.16%，主要原因是因为今年公休假减少5天因此发放奖励金额减少，因此人员经费总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2409251.74元，占本年支出合计的91.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1090895.18元，下降68.83%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2409251.74元，主要用于以下方面:如:公共安全(204类)支出1320000.00元，占54.79%;社会保障和就业(208类)支出135436.22元，占5.62%;医疗卫生与计划生育(210类)支出54351.54元，占2.25%;资源勘探信息等支出(215类)支出848046.14元，占35.20%;住房保障(221类)支出51417.84元，占2.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2329510.60元，支出决算为 2409251.74元，完成年初预算的103.42%，其中:

1.公共安全支出(204类)武装警察(01款)交通(08项)。年初预算为1240000.00元，支出决算为1320000.00元，完成年初预算的1.06%，决算数大于预算数的主要原因是交警一二大队日常业务量增加，使日常公用经费增长。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)。年初预算为0.00元，支出决算为11430元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因一名公务员于2018年8月退休，年初无预算。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为81271.2元，支出决算为95894.2元，完成年初预算的117.99%，决算数大于预算数的主要原因本年度养老保险基数调整额度不足，向财政追加经费额度。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为21240.96元，支出决算为21240.96元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)。年初预算为4052.92元，支出决算为6871.06元，完成年初预算的169.53%，决算数大于预算数的主要原因本年度向财政追加经费额度。

6.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为33486.96元，支出决算为33486.96元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)。年初预算为16664.58元，支出决算为16664.58元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 其他行政事业单位医疗支出(99项)。年初预算为4200.00元，支出决算为4200.00元，完成年初预算的100%。

9.资源勘探信息等支出(215类)安全生产监管(06款)行政运行(01项)。年初预算为777176.14元，支出决算为788046.14元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产宣传教育培训经费使用增大，安全月宣传品制作量大，经费增加。

10.资源勘探信息等支出(215类)安全生产监管(06款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为100000元，支出决算为60000元，完成年初预算的600%，决算数小于预算数的主要原因其他商品和服务支出减少。

11.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 住房公积金(01项)。年初预算为51417.84元，支出决算为51417.84元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1029251.74元，其中:人员经费913398.60元，公用经费115853.14元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出885588.60元，较年初预算数增加127684.14元，增长16.85%，主要原因是奖金和津贴补贴有所增长;较上年决算数增加29678.83元，增长3.46%。

2.商品和服务支出98653.14元，较年初预算数增加67467元，增长216.3%，主要原因是办公费、邮电费增涨幅度较大，由于公用经费使用额度有限，有些经济分类指标未做年初预算，后经指标调剂后增加了办公经费及劳务费等支出，是增长率幅度过大;较上年决算数减少223567.27元，下降69.38%。

3.对个人和家庭的补助27810.00元，较年初预算数增加27390元，增长6521%，主要原因是年初预算经济分类科目较往年有所变动，决算中的支出项目年初无预算，造成增长幅度过大;较上年决算数减少238735元，下降89.57%。

4.其他资本性支出17200元，较年初预算数增加17200元，增长100%，主要原因是人员增多，购置办公设备;较上年决算数增加17200元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为109569.32元，完成年初预算的90.87%。与上年相比，增加109569.32元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是，保留车辆用于日常安全生产执法检查，产生的燃油费及维修保养费增多。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无三公经费。全年因公出国(境)团组数0.00个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为10000元，支出决算为109569.320元，完成年初预算的90.87%;比上年增加109569.32元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是保留车辆用于日常安全生产执法检查，产生的燃油费及维修保养费增多。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出109569.32元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.000%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待费。其中:国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为31186.4元，支出决算为115853.14元，完成年初预算的271.48%;比上年减少  206367.27元，下降64.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多，购买办公用品及发放人员补助，执法车辆燃油费增多。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算20050元，支出决算总额20050元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算20050元，支出决算总额20050元，完成年初预算的100%。政府采购工程预0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。2018年度无重点项目绩效。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。