目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区应急管理局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、自治区、银川市应急管理法律、法规、规章，负责辖区应急管理工作，组织编制辖区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，指导各镇街、各部门做好应对安全生产类、自然灾害类等突发事件工作。负责辖区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)负责辖区应急救援体系建设，组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。

(三)组织指导协调辖区火灾、安全生产事故及自然灾害应急救援，承担辖区应对一般突发事故及自然灾害的指挥工作。在市级以上有关部门启动应急预案前，按照属地管理原则，先行处置较大、重大以上事故灾害，防止事态扩大。综合研判辖区突发事件发展态势病提出应对建议，协助有关负责同志组织辖区重大灾害应急处置工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(四)推进辖区应急管理信息系统建设，建立自然灾害监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取共享机制，依法统一发布灾情。

(五)统一协调指挥辖区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制:推进指挥平台对接。

(六)统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、防汛抗旱减灾、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

(七)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然资源综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

(八)组织协调灾害救助工作，做好灾情核查、损失评估和救灾捐赠，管理、分配救灾款物并监督使用。

(九)负责协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查辖区各镇街、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十一)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业直管企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作，以及烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作，落实生产经营单位安全生产主体责任。

(十二)依法组织生产安全事故调查，及时、准确查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，实施行政处罚。

(十三)编制应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十四)开展应急管理方面交流合作，按要求参与安全生产类自然灾害等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。(十六)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

(十七) 与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作;承担政策制定、工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管;支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导、抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

(十八)承担西夏区安全生产委员会办公室日常工作。

(十九)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。应急局应加强、 优化、统筹辖区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意职，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

西夏区应急管理局核定行政编制数5名，实有编制人数5人，核定事业编制数12人，实有编制人数8人，非在编人员8人。内设2个股室:综合办公室、业务办公室。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4634876.24元，支出总计3740621.4元。与上年相比，收入增加2291111.5元，增长97.75 %，主要原因是其他自然灾害防治支出、三城联创工作经费 、2018年基层服务型党组织创星晋级奖励金增加;与上年相比，支出增加 1054296.69元，增长39.25 %，主要原因是由于机构改革，新增公务员及事业编人员，人员经费开支增加，安全生产工作经费、自然灾害救助经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4634876.24元，其中:财政拨款收入    4615795.24元，占99.58 %;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 19081元，占 4 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3740621.4元，其中:基本支出 1931187.81元，占51.62 %;项目支出1809433.59元，占48.37 %;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 4615795.24 元，与上年相比增加 2333915.5元，增长102.28 %，主要原因是其他自然灾害防治支出、三城联创工作经费 、2018年基层服务型党组织创星晋级奖励金增加;支出总计3510295.24元，与上年相比，增加 1101043.5元，增长45.7 %，主要原因是人员增加人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 3510295.24 元，占本年支出合计的 93.84 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1101043.5元，增长45.7 %，主要原因是人员增加人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3510295.24元，主要用于以下方面:如:社会保障和就业(208类)支出110226.59元，占 3.14 %;卫生健康支出(210类)支出50028.68元，占 1.42 %;住房保障支出(221类)支出58768.91元，占 1.67 %;灾害防治及应急管理支出(224类)支出3291271.06元，占 93.76 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1926634.24元，支出决算为3510295.24元，完成年初预算的 182.19 %，其中:

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6987 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是一名退休公务员年初无预算。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为77990.4元，支出决算为 97512元，完成年初预算的 20.01%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增人员养老保险未纳入到本年度预算。

3.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)。年初预算为 5727.59 元，支出决算为 5727.59 元，完成年初预算的 100 %。

4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为31932.32元，支出决算为 31932.32 元，完成年初预算的 100 %。

5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算为12696.36元，支出决算为    12696.36元，完成年初预算的 100 %。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)。年初预算为 4200 元，支出决算为 5400 元，完成年初预算的 22.22%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增人员未纳入到本年度预算。

7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为48818.28元，支出决算为48818.28元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)。年初预算为0元，支出决算为9950.63元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调动因素影响，部分公务员购房补贴年初未纳入预算。

9.灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款) 行政运行(01项)。年初预算为529076.97元，支出决算为1712163.63元，完成年初预算的69.09%。决算数大于预算数的主要原因是其他自然灾害防治支出、三城联创工作经费 、2018年基层服务型党组织创星晋级奖励金增加。

10.灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为0元，支出决算为114607.5元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是年初该项未纳入预算。

11.灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)安全监管(06项)。年初预算为1200000元，支出决算为969999.93元，完成年初预算的23.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年度安全生产隐患排查支出减少，安全月制作宣传品经费支出减少。

12.灾害防治及应急管理支出(224类)自然灾害防治(06款)其他自然灾害防治支出(99项)。年初预算为 0 元，支出决算为494500元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入年初预算，该笔支出来源于自治区拨付自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1931187.81元，其中:人员经费 1380343.18 元，公用经费 550844.63 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1334356.18元，较年初预算数增加660148.91元，增长 97.91 %，主要原因是机构改革，新增人员未纳入到本年度预算;较上年决算数增加 448767.58元，增长 50.67 %。

2.商品和服务支出519894.63元，较年初预算数增加 467467.66元，增长89.91%，主要原因是机构改革后，新增安全生产执法大队，办公费、差旅费等增加，由于公用经费使用额度有限，有些经济分类指标未做年初预算，后经指标调剂后增加了办公经费及劳务费等支出，使增长率幅度过大;较上年决算数增加 421241.49 元，增长 81.02 %。

3.对个人和家庭的补助45987元，较年初预算数增加45987元，增长 0 %，主要原因是本年度增加退休费及奖励金;较上年决算数增加 18177 元，增长 39.52 %。

4.其他资本性支出30950元，较年初预算数增加 8950 元，增长 28.91  %，主要原因是人员增加，办公经费支出增加;较上年决算数增加 9950 元，增长 32.14 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为 17739.52 元，完成年初预算的43.62%。与上年相比，减少91829.8元，下降 83.81 %，决算数大于年初预算数的主要原因是陈海红2018年-2019年赴韩国出差培训。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占70.88 %;公务用车购置及运行费支出占 29.11 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为12574.7  元，完成年初预算的 0  %;比上年增加 12574.7元，增长 0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是陈海红2018年-2019年赴韩国出差培训，该笔经费年初未纳入预算。全年因公出国(境)团组数 1 个，因公出国(境)人次数 1 人。开支内容包括:住宿、机票费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 10000 元，支出决算为 5164.82 元，完成年初预算的 93.61 %;比上年减少104404.5元，下降 95.29 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年处置报废宁AL6099经费减少车辆加油减少。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 5164.82  元，主要用于车辆燃油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待费。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为52426.97元，支出决算为550844.63元，完成年初预算的90.48 %;比上年增加434991.49元，增长 78.96 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工作经费支出增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额1133030元，完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元，支出决算总额1133030元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车   1辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。