第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区安全生产监督管理局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担西夏区安全生产综合监管职责。贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策。监督和指导各有关部门及行业安全生产工作,协调安全生产日常监管中的重大问题;综合统计各类安全生产事故,发布安全生产信息;指导安全生产行政执法工作。

承担西夏区安全生产委员会办公室日常工作。提出安全生产阶段性工作措施和建议;监督检查和指导协调有关部门和各镇(街道)安全生产工作,负责安全生产年度责任目标的下达与考核;负责较大以上企业生产安全事故应急管理工作。承办安全生产委员会的重要会议和活动。

依法监督工矿商贸企业安全生产工作。依法监督企业贯彻落实各项安全生产法律、法规、规章和政府相关要求的情况;依法监督检查企业安全生产条件和相关措施落实情况;指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理、重大危险源监控和重大事故隐患治理工作。

负责危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法审批烟花爆竹经营(零售)许可项目;监督检查企业履行安全生产责任主体的责任落实情况;监督与指导企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

负责各类生产安全事故的调查处理工作。依法追究事故单位和责任人员的法律责任,对违反《安全生产法》等法律、法规及规章的违法行为实施行政处罚。负责对生产安全事故(一般事故)的调查处理和结案工作;督促有关单位处理事故责任人员。

依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作,组织查处职业危害事故,依法查处生产经营单位职业安全健康领域的非法违法行为。

组织指导安全生产宣传教育和培训工作。规范与指导生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全培训工作;监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况。

承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西夏区安监局是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。西夏区安监局2018年部门预算的编制范围包括:西夏区安监局本级预算。

本单位行政编制数5人,实有编制数4人;局长1名,副局长1名,公务员2名。政策性安置人员3名,公益性岗位3名,三支一扶1名,实习大学生3名。根据部门职责,内设2个股室:综合办公室、业务办公室。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  银川市西夏区安监局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区安监局2018年收支总预算232.95万元，收入预算包括:一般公共预算拨款232.95万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:公共安全支出124万元、社会保障和就业支出10.66万元、医疗卫生与计划生育支出5.43万元、资源勘探信息等支出 87.72万元、住房保障支出5.14万元。

二、关于西夏区安监局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区安监局2018年一般公共预算拨款基本支出78.95万元，比2017年执行数据减少65.52万元，下降了45.35%。

人员经费78.95万元，主要包括:基本工资14.68万元、津贴补贴17.40万元、奖金7.22万元、社会保障缴费16.09万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出15.26万元、住房公积金5.14万元、采暖补助0万元、商品和服务支出3.12万元、对个人和家庭补助0.04万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元;

公用经费3.12万元，其中包括:办公费0.3万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

西夏区安监局2018年一般公共预算拨款项目支出30万元，其中:按政府收支科目201类、28款、01项，2018年预算30万元与2017年执行数据30万元无对比数据。主要用于: 1、安全生产教育培训经费20万元;2、执法检查隐患排除事故调查10万元。

三、关于西夏区安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1万元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公车运行维护费增加1万元，公务接待费增加0元。原因是从平台申请了一辆车，作为日常执法检查车辆。

四、关于西夏区安监局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区安监局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，与2017年执行数据相同。

(二)项目支出情况说明

西夏区安监局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，与2017年政府性基金预算拨款项目支出数据相同。

人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

五、关于西夏区安监局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区安监局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算232.95万元，支出总预算232.95万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入   232.95万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出78.95万元，项目支出154万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，安监局本级机关运行经费财政拨款预算3.12万元，比2017年预算3.95万元减少0.83万元，下降21.00%。

(二)政府采购情况

2018年，安监局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，安监局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值23.08万元。其他资产价值55.28万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值23.08万元;办公家具价值0万元;其他资产价值55.28万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值23.08万元;办公家具价值0万元;其他资产价值55.28万元。

(四)预算绩效情况

2018年安监局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分  银川市西夏区安监局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。