目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区安全生产监督管理局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担西夏区安全生产综合监管职责。贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策。监督和指导各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题;综合统计各类安全生产事故，发布安全生产信息;指导安全生产行政执法工作。

承担西夏区安全生产委员会办公室日常工作。提出安全生产阶段性工作措施和建议;监督检查和指导协调有关部门和各镇(街道)安全生产工作，负责安全生产年度责任目标的下达与考核;负责较大以上企业生产安全事故应急管理工作。承办安全生产委员会的重要会议和活动。

依法监督工矿商贸企业安全生产工作。依法监督企业贯彻落实各项安全生产法律、法规、规章和政府相关要求的情况;依法监督检查企业安全生产条件和相关措施落实情况;指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理、重大危险源监控和重大事故隐患治理工作。

负责危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法审批烟花爆竹经营(零售)许可项目;监督检查企业履行安全生产责任主体的责任落实情况;监督与指导企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

负责各类生产安全事故的调查处理工作。依法追究事故单位和责任人员的法律责任，对违反《安全生产法》等法律、法规及规章的违法行为实施行政处罚。负责对生产安全事故(一般事故)的调查处理和结案工作;督促有关单位处理事故责任人员。

依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作，组织查处职业危害事故，依法查处生产经营单位职业安全健康领域的非法违法行为。

组织指导安全生产宣传教育和培训工作。规范与指导生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全培训工作;监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况。

承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区安全生产监督管理局是本级预算。是2019年部门预算编制的一级预算单位。西夏区安全生产监督管理局2019年部门预算的编制范围包括:西夏区安全生产监督管理局本级预算。

我单位行政(事业)编制数5人，实有编制数3人，非在编人员4人;公岗5人;实习生3人;三支一扶4人，西部计划1人。根据部门职责，内设2个股室:综合办公室、业务办公室。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区安全生产监督管理局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区安全生产监督管理局2019年财政拨款收入预算192.66万元，其中:本年收入192.66万元，包括一般公共预算拨款192.66万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算192.66万元，包括:社会保障和就业支出9.99万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出4.88万元、灾害防治及应急管理支出172.91万元。

二、关于西夏区安全生产监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区安全生产监督管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.66万元，其中:本年收入安排支出72.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数减少30.26万元，下降29.00%。

人员经费67.42万元，主要包括:基本工资11.04万元、津贴补贴10.88万元、奖金5.42万元、社会保障缴费14.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出20.32万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.42万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金4.88万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费5.24万元，主要包括:办公费0.10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.30万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费2.56、其他商品和服务支出0.70万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区安全生产监督管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出120万元，其中:本年收入安排支出120.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项用途分项说明:

灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款)安全监管06(项)2019年预算120.00万元，比2018年执行数增加120.00万元，增长100%，主要用于聘请第三方机构对企业开展安全生产隐患督导检查、培训、演练，完善、改造和维护安全防护设备设施，配备必要的应急救援器材、执法终端，保障监管执法车辆运行等安全生产各项费用支出。

三、关于西夏区安全生产监督管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数减少9.96万元，下降90.87%，主要原因是西夏区交警一、二大队无独立账户，我单位代为管理该单位账，2018年决算执行数含西夏区交警一大队、二大队车辆运行维护费。其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因是2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车运行费减少9.96万元，主要原因是西夏区交警一、二大队账从我单位分离出来;公务接待费增加0万元，主要原因是2018年无实际发生数，2019年预算未安排。

四、关于西夏区安全生产监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区安全生产监督管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于西夏区安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

西夏区安全生产监督管理局2019年收入总预算192.66万元，其中:本年收入192.66万元，上年结转结余0万元;支出总预算192.66万元，其中:本年支出192.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入192.66万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，西夏区安全生产监督管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.24万元，比2018年执行数减少6.34万元，下降54.74%。主要原因是:由于八项规定减少开支，人员减少及交警一二大队账目分离出来。

(二)政府采购情况

2019年，西夏区安全生产监督管理局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西夏区安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值23.08万元;办公家具价值0万元;其他资产价值57.89万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值23.08万元;办公家具价值0万元;其他资产价值57.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值23.08万元;办公家具价值0万元;其他资产价值57.89万元。

(四)预算绩效情况

2019年西夏区安全生产监督管理局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区安全生产监督管理局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。