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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区应急管理局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、银川市应急管理法律、法规、规章，负责辖区应急管理工作，组织编制辖区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，指导各镇街、各部门做好应对安全生产类、自然灾害类等突发事件工作。负责辖区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)负责辖区应急救援体系建设，组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。

(三)组织指导协调辖区火灾、安全生产事故及自然灾害应急救援，承担辖区应对一般突发事故及自然灾害的指挥工作。在市级以上有关部门启动应急预案前，按照属地管理原则，先行处置较大、重大以上事故灾害，防止事态扩大。综合研判辖区突发事件发展态势并提出应对建议，协助有关负责同志组织辖区重大灾害应急处置工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(四)推进辖区应急管理信息系统建设，建立自然灾害监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取共享机制，依法统一发布灾情。

(五)统一协调指挥辖区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

(六)统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、防汛抗旱减灾、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

(七)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然资源综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

(八)组织协调灾害救助工作，做好灾情核查、损失评估和救灾捐赠，管理、分配救灾款物并监督使用。

(九)负责协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查辖区各镇街、各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十一)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业直管企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作，以及烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作，落实生产经营单位安全生产主体责任。

(十二)依法组织生产安全事故调查，及时、准确查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，实施行政处罚。

(十三)编制应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十四)开展应急管理方面交流合作，按要求参与安全生产类、自然灾害等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

(十六)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

(十七)与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作;承担政策制定、工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管;支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导、抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

(十八)承担西夏区安全生产委员会办公室日常工作。

(十九)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。应急局应加强、优化、统筹辖区应急能力建设、构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区应急管理局是本级预算。是2020年部门预算编制的一级预算单位。西夏区应急管理局2020年部门预算的编制范围包括:西夏区应急管理局本级预算。

我单位行政(事业)编制数5人，实有编制数5人，事业编1人，非在编人员8人，公岗7人，三支一扶4人，政府聘用人员1人。根据部门职责，内设3个股室:综合办公室、监察办公室、应急办公室。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   银川市西夏区应急管理局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区应急管理局2020年财政拨款收入预算293.67万元，其中:本年收入293.67万元，包括一般公共预算拨款    万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算293.67万元，包括:社会保障和就业支出16.46万元，卫生健康支出9.18万元，住房保障支出9.33万元，灾害防治及应急管理支出258.7万元。

二、关于西夏区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出135.67万元，其中:本年收入安排支出135.67元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数减少57.43万元，下降29.74%。

人员经费127万元，主要包括:基本工资26.28万元、津贴补贴21.33万元、奖金11.79万元、社会保障和就业16.46万元、卫生健康9.18万元、住房保障9.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出32.62万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费8.67万元，主要包括:办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费4.35万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出158万元，其中:本年收入安排支出158万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

灾害防治及应急管理支出224(类)应急管理事务01(款)行政运行01(项)2020年预算120.00万元，比2019年执行数减少60.9万元，减少33.66%，主要用于安全生产及应急救援管理工作支出。

灾害防治及应急管理支出224(类)自然灾害救灾及恢复重建支出07(款)中央自然灾害救灾补助01(项)2020年预算38万元，比2019年执行数增加38万元，增加100%，主要用于自然灾害救助工作支出。

三、关于西夏区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数减少0.77万元，其中:因公出国(境)费减少1.26万元，主要原因2018年一名干部赴韩国出差学习一年2019年5月返回单位，2019年因公出国(境)费无预算，因此产生相关费用;公务用车购置费增加0万元，主要原因2019年无实际发生数;公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是单位执法车辆日常安全生产检查次数增多;公务接待费增加0万元，主要原因2019年无实际发生数。

四、关于西夏区应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区应急管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区应急管理局2020年收入总预算293.67万元，其中:本年收入293.67万元，上年结转结余0万元;支出总预算293.67万元，其中:本年支出293.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入293.67万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占   0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0元，占0。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区应急管理局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.67万元，比2019年预算增加3.43万元，增长65.45%。主要原因是单位人员增多，日常开支增加。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区应急管理局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值25.05万元;办公家具价值5.62万元;其他资产价值109.56万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值25.05万元;办公家具价值5.62万元;其他资产价值109.56万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值25.05万元;办公家具价值5.62万元;其他资产价值109.56万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区应急管理局安全生产工作经费项目预算支出20万元，项目绩效目标是组织开展各类安全宣传教育培训活动;辖区各行业领域开展安全生产隐患排查整治活动;聘请各行业领域专家进行安全生产及宣教培训活动技术服务费等。

应急救援管理工作经费项目预算支出100万元，项目绩效目标是主要用于自然灾害防治方面，组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面，应急救援队伍人员基本支出、装备物资的购置、基础设施及运行维护，应急培训和应急演练、协调保障物资等。

中央自然灾害救助资金项目预算支出38万元，项目绩效目标是保障受灾人员的紧急安置，基本生活救助，医疗救助等公共设施和住房的恢复重建，农作物受损补助，自然灾害救助物的采购等。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   银川市西夏区应急管理局名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。