第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

      第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分  西夏区城管局2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　(一)、城管局主要职能

　　1).依照城市规划门头牌匾的审批和管理;负责对批准的摊区、摊点进行管理;负责准养犬类许可登记、备案、管理及收费;负责“门前三包”责任制的管理与监督;负责非机动车辆的停放管理;负责建筑垃圾监督与管理。

　　2).依据工商行政管理方面法律、法规和规章,行使对在市区街巷、广场流动无照经营违法行为的行政处罚权。

　　3).依据客运管理方面法律、法规和规章,行使对非法营运“摩的”的行政处罚权。

　　4). 依据城市规划管理方面的法律、法规和规章,行使对影响城市规划的实施,违法占用道路,广场、绿地进行建设的违法行为的行政处罚权;行使对未经城市规划行政管理部门同意,在城市规划区域内设置广告牌、画廊、招牌、橱窗以及占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等违法行为的行政处罚权。

　　(二)、环卫中心主要职能

　　主要负责西夏区街道的清扫、保洁工作,负责西夏区垃圾清运工作,负责西夏区所有公厕的清洁、管理工作,负责西夏区路面的洒水、降尘工作。

　　根据部门职责,内设个部门:机关、清扫队、清运队。

　　二、部门预算单位构成

　　城管局属于一级预算单位,我局实有编制共54名,其中:行政编制7名,事业编制47名。现设置党政办公室5个(事业编制4人、非在编8人)、法规科(事业编制2人、非在编1人、西部计划志愿者1人)、综合科(事业编制2人)、四风办督查室(公务员3人、事业编制3人)、数字化城管平台(非在编5人、三支一扶3人)、副局长室(公务员2人)工会党工委书记室(事业编1人),爱卫办(事业编制3人、非在编2人),物业办(事业编制1人、非在编1人、三支一扶3人、公岗8人)执法中队(事业编制31人、非在编65人),借调人员(公务员2人)。

　　环卫中心事业编制130人,2016年年底实有编制人数114人;2017年9月,实有编制人数109人,退休4人。2017年年底实有编制人数108人,12月退休2人,12月统发工资表名单中有1人,所以决算数中实有编制人数为109人,退休5人。林草试验场人员23人,政策性安置人员18人,临时聘用人员381人,公岗人员8人。

　　部门预算单位构成

　　从预算单位构成看,城市管理综合执法局部门预算包括:城市管理综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入城市管理综合执法局2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

　　1、西夏区环境卫生服务中心

第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

       (表1—表9请点击下载)

第三部分 西夏区城管局2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于西夏区城管局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　西夏区城管局2018年财政拨款收支总预算9097.45万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 9097.45万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出414.62万元、医疗卫生与计划生育支出147.17万元、城乡社区支出8337.22万元、住房保障支出198.44万元。

　　二、关于西夏区城管局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　西夏区城管局2018年一般公共预算拨款基本支出4332.71万元,2017年执行数8654.34万元,2018年一般公共预算拨款基本支出比2017年执行数据增加4321.63万元,增长49%。其中:

　　人员经费4113.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费219.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明。

　　西夏区城管局2018年一般公共预算拨款项目支出4764.74万元,其中:

　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

　　按政府收支科目212类城乡社区支出、02款城乡社区管理事务、02一般行政管理事务(城乡社区管理事务),2018年预算数为316.94万元,比2017年执行数减少584.59万元,减少64%。其中:

　　1、 爱卫办除四害工作经费15万,

　　2、 爱卫办背街小巷清扫费166.94万元

　　3、 物业办工作经费及物业服务中心老旧小区应急抢修经费50万元;

　　4、 城管环卫基地食堂管理费85万元。

　　下属环卫中心:

　　按政府收支科目212类城乡社区支出、05款、城乡社区环境卫生、01城乡社区环境卫生,2018年预算4447.8万元,比2017年执行数增加4143.52万元,增加93%。其中:

　　1、燃油补助及环境卫生工作经费120万元,

　　2、环卫市场作业化服务费4279.8万元,

　　3、意外伤害险18万元(507人,200每人)、雇主责任险(90人,每人800),

　　4、高温防暑费10万元,

　　5、融雪剂20万元。

　　必须按功能分类项级科目逐项说明。

　　三、关于西夏区城管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　西夏区城管局2018年“三公”经费财政拨款预算数为107万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费107万元,公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6.4万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因为单位本年没有发生;公务用车购置费增加0万元,主要原因本年没有发生;公务用车运行费减少6.4万元,主要原因环卫中心本年没有增加清扫清洁车辆;公务接待费增加0万元,主要原因本年没有发生。

　　四、关于西夏区城管局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　西夏区城管局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中:

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明

　　西夏区城管局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

　　按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。主要原因本单位不涉及此项目。

　　五、关于西夏区城管局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,西夏区城管局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算9097.45万元,支出总预算9097.45万元。

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入9097.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

　　支出预算包括:基本支出 4332.71万元,占47.6%;项目支出4764.74万元,占52.4%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,西夏区城管局本级及所属1个行政单位和环卫中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算219.33万元,比2017年预算增加129.98万元,增长58%。

　　(二)政府采购情况

　　2018年,西夏区城管局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

　　2018年,西夏区城市管理综合执法局及环卫中心无政府采购预算,政府采购资金预算由财政统筹安排使用。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,西夏区城管局占用使用国有资产总体情况为房屋1514平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆103辆,价值不详;办公家具价值0万元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:

　　本级部门房屋1514平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值　　万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2018年西夏区城管局无重点项目绩效评价。

　　(五)其他需说明的事项

　　没有其他需要说明的事项。

第四部分 西夏区城管局2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。