目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

新城区市容管理局1982年3月根据银政发【1982】25号文件成立，属社会公益事业单位。主要负责辖区范围内的环境卫生管理、市容设施的配置和维护等项管理工作。

2002年10月，根据银川市三区重新划界，2002年12月16日，根据银西机编【2002】4号文件，将原名更改为西夏区市容环境卫生处，隶属社会公益事业单位。

2014年12月15日，根据银川市西夏区机构编制委员会《关于西夏区人民政府工作部门等机构名称的通知》(银西机编发【2014】17号)文件，西夏区市容环境卫生处更名为西夏区市容环境卫生服务中心，由城管局部门所属事业单位调整为西夏区人民政府直属事业单位。

银川市西夏区市容环境卫生服务中心在环境卫生管理方面的主要职能:

1、负责东至包兰铁路、南至银川市经济技术开发区二区、西至沿山公路、北至教育基地的主次干道街道共1850万平方米的清扫保洁工作;

2、负责辖区内75座水冲式公厕的管理保洁工作和协议单位旱厕的清掏、保洁工作;

3、负责辖区内生活垃圾的清运工作。主要管理辖区内35座生活垃圾中转站、垃圾箱、果皮箱的设置及管理工作 ;

4、环卫服务中心在辖区内积极开展环卫有偿服务工作。

5、完成领导交办的其他工作。

6、负责环卫作业服务外包市场化运行项目中市场化区域卫生监督管理工作。

2017年2月9日，西夏区市容环境卫生服务中心环卫作业服务外包市场化运行项目，经过专家评定，确定了三家中标公司，分别是成都黄大姐公司中标西花园路区域，深圳玉和田公司中标同心路区域，大连汇达保洁服务公司中标贺兰山路区域。2017年4月1日此项目正式运行。

根据部门职责，内设个部门:机关、业务科、清扫队、清运队

二、部门预算单位构成

预算包括:本级预算、所属事业单位预算。纳入2018年部门预算编制单位

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分   银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年财政拨款收支总预算7391.71万元。收入预算包括:一般公共预算拨款7391.71万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出240.24万元、医疗卫生与计划生育支出79.18万元、城乡社区支出6960.42万元、住房保障支出111.87万元。

二、关于银川市西夏市容环境卫生服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出2943.91万元，比2017年执行数据减少320.53万元，下降4.15%。其中:

人员经费2819.88万元，主要包括:基本工资384.5万元、津贴补贴208.64万元、奖金165万元、社会保障缴费481.09万元、绩效工资76.3万元、其他工资福利支出1493.92万元、其他对个人和家庭的补助支出4.43万元;

公用经费124.33万元，主要包括:办公费14万元、印刷费、咨询费、手续费0.12万元、水费、电费0.3万元、邮电费1.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费4.88万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费8.03万元、福利费、公务用车运行维护费83万元、其他交通费、其他商品和服务支出12.2万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出4447.8万元，其中:

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算4447.8万元，比2017年执行数据303.83万元增加4143.97万元，增减1363%。主要因为2018年增加市场化作业服务费。

三、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏市容环境卫生服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为83万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费83万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加81.94万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因无出国出境费;公务用车购置费增加0万元，主要原因未购置公务用车;公务用车运行费增加81.94万元，主要原因是2018年将工具车等费用纳入公务车运行维护费中;公务接待费增加0万元，主要原因严格执行八项规定，无公务接待费。

四、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区市容环境卫生服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算7391.71万元，支出总预算7391.71万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入7391.71万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出2943.91万元，占39.82%;项目支出4447.8万元60.18%，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，银川市西夏区市容环境卫生服务中心不涉及参公管理事业单位的机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区市容环境卫生服务中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区市容环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1651.57平方米，价值36.33万元;土地0平方米，价值0万元;车辆177辆，价值6123.86万元;办公家具价值38.62万元;其他资产价值30.89万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1651.57平方米，价值36.33万元;土地0平方米，价值0万元;车辆177辆，价值6123.86万元;办公家具价值38.62万元;其他资产价值30.89万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市西夏区市容环境卫生服务中心无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区市容环境卫生服务中心2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。