目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  医疗保障局单位概况

一、部门职责

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)贯彻落实国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规以及上级医疗保障机构关于建立健全医疗保障体系的决策部署;执行国家医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(二)制定本辖区城镇职工医疗、工伤、生育保险以及城镇居民医疗保险经办业务的方案，并组织实施和指导。

(三)负责辖区城乡居民医疗保险参保登记、信息变更、医保关系转移接续和参保资格核定等经办工作;负责辖区城乡居民医保年度缴费的组织工作。

(四)负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作;负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。负责辖区城乡居民医保基金的划拨、支付、记账等管理工作和基金运行的监控、分析等工作，监管基金合理使用，确保基金安全运行。

(五)负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保政策执行和医保服务的监督检查等工作，依法依规查处违规行为，促进医保制度健康运行。

(六)负责对本辖区医疗保险基金的财务管理、资金控制和运用，资金收支结算、审核、拨付，基金预决算，财务分析和稽核工作。

(七)负责协助上级相关部门做好辖区城乡居民医保的数据统计和分析等工作，为城乡居民医保决策提供依据。

(八)负责辖区街道(乡镇)城乡居民医保政策、经办的培训和组织管理等工作;负责辖区城乡居民医保档案的管理等工作。

(九)负责社会保险法律、法规及政策的宣传等工作。

(十)掌握本辖区贫困人员的患病和就医状况，逐步建立贫困人员的医疗档案，对需要给予救助的人员要逐一登记。制定实施方案时，要从保证最困难的患病人员出发，根据自治区发展水平确定救助的范围和标准。注重可操作性，以保证医疗救助制度的顺利实施。

(十一)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入医疗保障局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.2019年按照中共银川市委办公厅  银川市人民政府办公厅关于印发《西夏区机构改革方案》的通知(银党办〔2019〕8号)组建西夏区医疗保障局，作为西夏区政府工作部门。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 7,988,444.64元，支出总计 4,709,091.46元。与上年相比，收、支总计各增加  0 元，增长  0 %，主要原因是医疗保障局2019年2月成立，未制定2019年度预算，相关收入是因职能定位逐步从财政调整到医保局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  7,988,444.64 元，其中:财政拨款收入   7,988,444.64元，占  100 %;上级补助收入 0  元，占  0 %;事业收入  0 元，占  0 %;经营收入 0  元，占  0 %;附属单位上缴收入  0 元，占 0  %;其他收入  0 元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 4,709,091.46  元，其中:基本支出

526,013.46元，占 11.17  %;项目支出403078.00元，占 8.56  %;上缴上级支出3,780,000.00元，占 80.27  %;经营支出   0元，占  0 %;对附属单位补助支出   0元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  7,988,444.64 元，支出总计   4,709,091.46元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0  元，增长 0  %，主要原因是医疗保障局为2019年新组建单位，无上年相关财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  4,709,091.46 元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  0 元，增长  0 %，主要原因是医疗保障局为2019年新组建单位，无上年相关财政拨款收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  4,709,091.46 元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 960,276.00  元，占  20.39 %;卫生健康(类)支出 3,734,098.46元，占79.3 %;住房保障(类)支出 14,717.00  元，占 0.31  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为    4,709,091.46  元，完成年初预算的  0 %，其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为  0 元，支出决算为 940,000.00 元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了支付其他商品和服务费940,000.00元。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为 0  元，支出决算为  19,308.79 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了机关和事业单位基本养老保险费19,308.79 元。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为  0 元，支出决算为  967.21 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于(小于预算数的主要原因是2019年增加其他社保保障和就业支出967.21元。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。 年初预算为0元，支出决算为9,575.02元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加行政单位医疗9,575.02元。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。 年初预算为0元，支出决算为1,433,890.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年职能划转医疗救助款1,433,890.00元。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算为0元，支出决算为242,366.39元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加行政运行242,366.39元。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为0元，支出决算为1,809,188.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加一般行政管理事务1,809,188.00元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为0元，支出决算为14,717.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加行政运行14,717.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,709,091.46 元，其中:人员经费  286,934.41 元，公用经费  4422157.05 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 286,934.41   元，较年初预算数增加286,934.41  元，增长 100  %，主要原因是医保局是2019年新组建单位;

2.商品和服务支出 3,895,197.05  元，较年初预算数增加 3,895,197.05  元，增长  100 %，主要原因是医保局2019年新组建单位，其中3780000.00元为上缴2019年城乡居民医保财政补助款;

3.对个人和家庭的补助433,890.00元，较年初预算数增加  433,890.00 元，增长 100  %，主要原因是对城乡困难群众的医疗救助款393,890.00元;

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长  0 %，较上年决算数增加  0 元，增长 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的   0%。与上年相比，减少 0  元，下降 0  %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降  0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:本单位无此项内容。全年因公出国(境)团组数   0个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %;比上年减少   0元，下降  0 %。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %;比上年减少  0 元，下降  0 %。其中: 国内接待费支出  0 元，国(境)外接待费支出  0 元，全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次   0人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入   300000.00 元，本年支出  0元，年末结转和结余 300000 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是医保局成立于2019年2月，由于职能划转，从其他部门划入，2020年全部支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为 37919.05 元，完成年初预算的  0 %;比上年增加  37919.05  元，增长  100 %。决算数大于预算数的主要原因医疗保障局2019年新组建部门。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额  147454.00 元，完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 147454.00   元，完成年初预算的  0% 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0  平方米，共有车辆  0 辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车   0辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，西夏区医疗保障局无绩效评价项目。 

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。