第三部分   西夏区医疗保障局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区医疗保障局2020年财政拨款收入预算441.69万元，其中:本年收入441.69万元，包括一般公共预算拨款76.69万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算441.69万元，包括:一般公共服务支出365万元、社会保障和就业支出71.59 万元、住房保障支出5.1万元。

二、关于西夏区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 76.69万元，其中:本年收入安排支出 76.69万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)增加24.09万元，增加31.41 %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

人员经费 74.61万元，主要包括:基本工资16.008万、津贴补贴21.9万、奖金7.73万、社会保障缴费10.74万、其他工资福利支出4.95万、医疗费0.3万，奖励金7.73万、住房公积金5.1万、其他对个人和家庭的补助支出0.156万;

公用经费 2.08万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.5万，邮电费0.2万，差旅费0.5，其他商品和服务支出0.4万，工会经费0.48万。

(二)项目支出情况说明

西夏区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出365万元，其中:本年收入安排支出365万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2020年预算350万，卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算10万，卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)城乡居民基本医疗保障政策管理(项)2020年预算5万。

卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2020年预算 350 万元，比2019年执行数(决算数)减少28 万元，下降8 %。主要用于上缴2020年城乡居民基本医疗保险本级财政补助。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算10万元，用于西夏区健康扶贫的本级财政预算。

卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)城乡居民基本医疗保障政策管理(项)2020年预算5万元。用于西夏区医保基金稽核工作，确保医疗保险基金安全有效运行。

三、关于西夏区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，主要原因单位无此项业务;公务用车购置费减少 0万元，主要原因厉行节约，无此项支出;公务用车运行费减少0万元，主要原因厉行节约，无此项支出;公务接待费增加减少0万元，主要原因单位厉行节约，无此项支出。

四、西夏区医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区医疗保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区医疗保障局2020年收入总预算441.69万元，其中:本年收入441.69万元，上年结转结余0万元;支出总预算 441.69万元，其中:本年支出441.69万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 441.69万元，占 100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出 76.69 万元，占17 %;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出350万元，占79%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0%;其他支出15万元，占3.4%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区医疗保障局本级 1个行政单位机关运行经费财政拨款预算 2.08 万元，比2019年预算(减少)  17.92 万元，减少89.6%。主要原因是:医保局为新组建单位，前期用于单位办公设备及办公家具及信息化建设等支出。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区医疗保障局政府采购预算 0万元，其中:政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆 0 辆，价值 0万元;办公家具价值2.61万元;其他资产价值6.7万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值2.61万元;其他资产价值 6.7万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区医疗保障局项目预算365万元，项目绩效目标是:

1.2020年城乡居民医保财政补助100%覆盖率，为参保群众看病就医可及性明显提高，对健全医疗保障制度体系的作用成效明显。

2.2020年西夏区健康扶贫要高度重视，为健康扶贫资金100%覆盖，确保因病致贫、因病返贫的家庭得到有效帮扶，对健全医疗保障成效明显。

3.通过医保基金稽核，确保医疗保障基金安全有效运行，不断完善医保基金稽核的长效机制，提高医保服务的可及必一、公平性和服务质效，切实保护人民群众切身利益。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分  西夏区医疗保障局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。