第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (表1-表8请点击附件下载）

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计34080260.76元，支出总计64521231.81元。与2016年相比，收入减少26463676.2元，减少43.71 %，主要原因是2016年，贺兰山西路街道办事处涉及银吴高铁征地拆迁、兴洲北路拓宽征地拆迁、犀牛湖项目征地拆迁。年末应付征地拆迁补偿款增加。与2016年相比，支出增加46212431.65元，增加252.41%，主要原因是2017年度支付各项征地拆迁补偿款。

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计34080260.76元，其中：财政拨款收入 13823716.67元，占40.56%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20256544.09元，占59.44%。

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计64521231.81元，其中：基本支出10699975.91元，占16.58%；项目支出53821255.9元，占83.42%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计13823716.67元，支出总计13247386.1元。与2016年相比，财政拨款收入减少2089220.31元，减少13.13%，主要原因是西夏区机构内部调整，贺兰山西路街道办事处由原来的11各社区减少到7个社区，各项有关拨款减少。与2016年相比，财政拨款支出减少86578.75元，减少0.65%，主要原因是西夏区机构内部调整，贺兰山西路街道办事处由原来的11各社区减少到7个社区，各项有关支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13247386.1元，占本年支出合计的20.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86578.75元，减少0.65%，主要原因是第一：西夏区机构内部调整，贺兰山西路街道办事处由原来的11个社区减少到7个社区，各项有关支出减少。第二：2017年人员工资调增，部分工作经费增加等变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13247386.1元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10668541.23元，占80.52%；公共安全支出19500元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出1256964.99元，占9.49%；医疗卫生与计划生育支出447479.86元，占3.38%；城乡社区支出34340元，占0.26%；农林水（类）支出349090元，占2.63%；住房保障（类）支出471470.02元，占3.57%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8310512.63元，支出决算为13247386.1元，完成年初预算的159.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般行政管理事务支出增加；二是人员经费和公用经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出—行政运行决算大于预算1991228.08元，原因是人员经费和公用经费增加。2.一般行政管理事务增加2079525.15元，原因是村级一事一议支出增加、村居为民服务发展支出增加、芦花洲安置区简装补贴支出增加、2017年大气污染治理及环境卫生综合整治支出增加、街道办事处各部门工作经费增加等原因。3.公共安全支出增加19500元。4、社会保障和就业支出增加239591.99元。5、医疗卫生与计划生育支出减少81518.14元。6、城乡社区环境卫生减少15660元。7、农林水支出增加349090元。8、住房保障支出减少32150元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10662566.25元，其中：人员经费9527886.82元，公用经费1134679.43元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出8723164.6元，较2017年度年初预算数增加3229096.6元，增长58.77%，主要原因是在编人员调增工资、村（居）工作人员评星晋级增资、复转军人及其他人员调增工资。社保缴费基数调整，社保缴费增加等；较2016年决算数增加2375944.6元，增长37.43%。

　　2.商品和服务支出1095959.43元，较2017年度年初预算数增加246659.43元，增长29.04%，主要原因是2017年度西夏区机构内部调整，社区办公费增加，办事处环境卫生整治及大气污染治理工作量大等原因；较2016年决算数减少1406448.16元，降低56.20%。

　　3.对个人和家庭的补助804722.22元，较2017年度年初预算数增加294262.22元，增长57.65%，主要原因是各类人员工资调增，住房公积金缴费增加；较2016年决算数增加48846.22元，增长6.46%。

　　4.其他资本性支出38720元，较2017年度年初预算数增加38720元。主要原因是在办事处办公区域购置净水器装置。较2016年决算数增加7250元，增长23.04%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少47327.46元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少47327.46元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月份单位车改。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：无

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少0元，降低0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

　　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出1134679.43元，比2016年减少1399198.16元，减少55.22%。主要原因是：西夏区内部机构调整，贺兰山西路街道办事处由原来的11个社区减少到7个社区，2016年10月份公务车改革，2017年车辆运行费为0元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，贺兰山西路街道办事处政府采购预算2046900元，支出决算总额1770600元，完成年初预算的86.50%。其中：政府采购货物预算1824900元，支出决算总额1568400元，完成年初预算的85.94%。政府采购工程预算222000元，支出决算总额202200元，完成年初预算的91%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积3700平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，贺兰山西路街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。贺兰山西路街道办事处今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门重点项目能够根据上级有关项目建设部门的批复，结合本地区社会和经济建设的需要，一切从实际出发，确立重点建设项目。项目公开公平公正，既节约资金，也受到了良好的社会效益和经济效益。

第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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