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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市西夏区贺兰山西路街道办事处单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施; 

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动; 

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 

(六)负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益; 

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; (九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 

(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作; 

(十四) 做好农村城镇化建设工作。

(十五)搞好农村农业农民的各项工作。

(十六)承办西夏区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。本街道2018年末编制数18个，行政编制数10个，事业编制数8个。退休人员3人，复转军人3人,林草场5人，其他(村、社区)人员76人，社区居民委会个数7个，村民委员会个数6个。2018年度，本街道内设党建办公室、综合办公室、公共管理办公室、产业发展办公室、民生服务管理中心等部门。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       （请点击下载表一—表八）

       第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计63463539.30元，支出总计60239900.93元。与2017年度相比，收入总计增加29383278.54元，增长86.22%，主要原因是宁光电工厂旧城改造项目房屋征收补偿款收入18152278.85元，扶贫款收入5668000元，农村农业综合改革收入4000000元。与2017年度相比，支出总计减少4281330.88元，减少6.64%，主要原因是2017年兴洲北路拓宽、犀牛湖生态治理项目征地拆迁补偿支出共计26327259元，较2018年拆迁支出较多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计63463539.30元，其中:财政拨款收入19074810.31元，占30.06%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入44388728.99元，占69.94%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计60239900.93元，其中:基本支出9580876.84元，占15.9%;项目支出50659024.09元，占84.1%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19074810.31元，支出总计19460781.6元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加5251093.64元，增加37.99%。主要原因是良渠稍村温棚园区土地复垦经费拨款900000元，农村综合改革转移支付资金4000000元。与2017年度相比，支出总计增加6213395.5元，增加46.9%。主要原因是支付以前年度项目芦花苑垃圾中转站工程款679000元，环境保护大气污染治理各项支出654227.42元，村居未达标活动阵地建设资金612500元，农村综合改革转移支付资金4000000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19460781.6元，占本年支出合计的32.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6213395.5元，增长46.9%，主要原因是支付以前年度项目芦花苑垃圾中转站工程款679000元，环境保护大气污染治理各项支出654227.42元，未达标活动阵地建设资金612500元，农村综合改革转移支付资金4000000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19460781.6元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13025760.74元，占66.93%;社会保障和就业(类)支出932457.86元，占4.79%;医疗卫生和计划生育支出337806.38元，占1.74%;城乡社区支出612500元，占3.15%;农林水(类)支出4310932.58元，占22.15%;住房保障(类)支出241324.04元，占1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7711192.64元，支出决算为19460781.6元，完成年初预算的252.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般行政管理事务支出增加;二是人员经费和公用经费增加。其中(按支出功能分类说明):1、一般公共服务支出——行政运行决算数大于预算数2443684.56元，主要原因是人员经费和公用经费增加。2、一般行政管理事务年终决算数大于初预算4554276.18元，主要原因是:基层相关党建经费为民服务发展资金支出增加，环境保护大气污染治理支出增加，良渠稍村温棚园区经费支出增加，同阳新村电锅炉采购支出增加等。3、社会保障和就业支出年终决算大于年初预算121057.86元，主要原因是社会保障和就业支出——未归口管理的行政单位离退休支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加等人员经费增加。4、医疗卫生和计划生育支出年终决算小于年初预算90293.62元，主要原因是计划生育方面经费支出减少。5、城乡社区支出——其他城乡社区公共设施支出，年终决算大于年初预算562500元，主要原因是顾家桥村、芦花村、南梁社区未达标阵地建设支出增加。6、农林水支出年终决算大于年初预算4310932.58元。主要原因是:对村级一事一议的补助支出增加，对村集体经济的补助——乡村振兴战略同庄村、同阳新村农村综合改革转移支付支出增加。7、住房保障支出——住房公积金年终决算数小于年初预算217252.68元。8、住房保障支出——购房补助年终决算大于年初预算64676.72元，主要原因是发放职工购房补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9571072.84元，其中:人员经费7842844.86元，公用经费1728227.98元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7465830.26元，较年初预算数增加322630.26元，增长4.52%，主要原因是工资调整;较上年决算数减少1257334.34元，增下降14.41%。

2.商品和服务支出1659847.98元，较年初预算数增加680647.98元，增长69.51%，主要原因是社区环境保护支出增加、60大庆卫生整治支出增加、新市民讲习所支出增加;较上年决算数增加563888.55元，增长51.45%。

3.对个人和家庭的补助377014.6元，较年初预算数减少22385.4元，下降5.68%，主要原因是机构人员调整;较上年决算数减少427707.62元，下降53.15%。主要原因是住房公积金调整到工资福利支出。

4.其他资本性支出68380元，较年初预算数增加68380元，主要原因是学院社区、盈北社区服务站购买电脑、办公家具;较上年决算数增加29660元，增长76.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是本单位年初预算没安排。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。主要原因是本单位年初预算没安排。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。原因是年初没预算没安排。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。主要原因是本单位已经车改，无公务车辆。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。主要原因是本单位年初预算没安排。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位年初预算没安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为979200元，支出决算为1728227.98元，完成年初预算的176.49%;比上年增加593548.55元，增长52.31%。决算数大于预算数的主要原因是办公费、电费、维修费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2020400元，支出决算总额1917302.38元，完成年初预算的94.90%。其中:政府采购货物预算2020400元，支出决算总额1917302.38元，完成年初预算的94.90%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积7635.12平方米(属借用)，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，贺兰山西路街道办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1987138元，占一般公共预算项目支出总额的20.09%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。无。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1987138元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门重点项目能够根据上级有关项目建设部门的批复，结合本地区社会和经济建设的需要，一切从实际出发，确立重点建设项目。项目公开公平公正，既节约资金，也受到了良好的社会效益和经济效益。预算绩效评价效果良好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。2018年度为民服务发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，2018年度为民服务发展资金项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为1987138元，执行数为1987138元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是夯实了村居基层设施，便于服务城乡居民。二是巩固和强化了村居基层组织建设，更好地宣传社会主义核心价值观、中国特色社会主义建设有关理论。发现的问题及原因:项目立项和本地实际情况结合不十分紧密。下一步改进措施:立项之前，要分析研究当地实际情况，因地制宜，进行可行性分析，最大限度提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。