目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区贺兰山西路街道办事处单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门(单位)职责。

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施; 

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动; 

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 

(六)负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益; 

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; (九)会同有关部门做好本辖区卫生保健和人口和计划生育工作; 

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 

(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作; 

(十四) 做好农村城镇化建设工作。

(十五)搞好农村农业农民的各项工作。

(十六)承办西夏区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。本街道2019年末编制数17个，行政编制数9个，事业编制数8个。退休人员3人，复转军人3人,林草场5人，其他(村、社区)人员76人，社区居民委会个数7个，村民委员会个数6个。2019年度，本街道内设党建办公室、综合办公室、公共管理办公室、产业发展办公室、民生服务管理中心等部门。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计96,811,129.28元，支出总计103,505,550.85元。与上年收入63,463,539.3元相比，增加33,347,589.98元，增长52.55%，主要原因是2019年度收到西夏区国控公司拨付芦花洲二期棚户区改造拆迁补偿款40,228,226.76元。与上年总支出60,239,900.93元相比，增加43,265,649.92元，增长71.82%，主要原因是2019年度支付补偿芦花洲二期棚户区改造拆迁补偿款40,228,226.76元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计96,811,129.28元，其中:财政拨款收入   元20,268,353.16元，占20.94%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入76,542,776.12元，占79.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计103,505,550.85元，其中:基本支出10,229,826.06元，占9.88%;项目支出93,275,724.79元，占90.12%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20,268,353.16元，支出总计   22,997,093.24元。与上年度财政拨款总收入19,074,810.31元相比，增加1,193,542.85元，增长6.26%，主要原因是:农村综合改革资金增加、农林水方面拨款增加。与上年度财政拨款总支出19,460,781.6元相比，增加3,536,311.64元，增加18.17%，农村一事一议支出增加、农林水方面支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,997,093.24元，占本年支出合计的22.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,536,311.64元，增长18.17%，主要原因是:农村综合改革资金增加、农林水方面拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计22,997,093.24元，主要用于以下方面(按所涉及的支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出17201192.2元，占总支出74.79%。社会保障和就业支出(类)713533.81元，占总支出3.1%。卫生健康支出(类)322810.98元，占总支出1.4%。节能环保支出(类)45000元，占总支出0.2%。城乡社区支出(类)60000元，占总支出0.26%。农林水支出(类)4450535元，占总支出19.35%。住房保障支出(类)204021.25元，占总支出0.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,610,247.22元，支出决算为22,997,093.24元，完成年初预算的239.3%，其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算8,989,460.02元，较年初预算7,620,500元，增加1,368,960.02元，增加17.96%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)决算6,274,075.97元，较年初预算468,000元，增加5,806,075.97元，增加主要原因是:为民服务发展专项资金支出增加1,506,900元，生态环境支出2,420,000元，信访维稳支出490,600元，顾家桥防洪排涝湖库水系建设支出600,000元，芦花小镇项目区建设机械费630,000元，征地补偿款150,000元，未达标活动阵地建设支出567,500元。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)1,282,887元，较年初预算0元，增加1,282,887元，主要原因是:顾家桥党群活动阵地及便民广告建设554,000元，同庄村果蔬基地道路硬化107,028.8元，学院书香苑文化活动中心建设109,064.8元，其他支出512,793.4元。

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)决算654,769.21元，较年初预算0元，增加654,769.21元，主要原因是:各村居在环境卫生整治和生态环境保护工作中，宣传告知制作支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)18,000元，退休人员民族奖。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出643,285.82元，较年初预算682,400元，减少39,114.18元。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)52,247.99元，较年初预算139,900元，减少87,652.01元。

8、卫生健康支出322,810.98元，较年初预算326,575.32元，减少3764.34元。

9、节能环保支出45,000元，较年初预算0元，增加45,000元，主要用于农业农村环境保护奖补支出。

10、城乡社区支出60,000元，较年初预算0元，增加60,000元，用于南梁社区未达标阵地建设。

11、农林水支出4,450,535元，较年初预算0元，增加4,450,535元，主要是农村综合改革支出2,000,000元，美丽田园综合体试点支出50,0000元，一二三产业融合发展支出1,000,000元，农田水利建设支出280,000元，一事一议支出670,535元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,229,826.06元，其中:人员经费7,259,327.87元，公用经费2,970,498.19元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7,204,177.87元，较年初预算数6,276,200元，增加927,977.87元，增长14.78 %，主要原因是人员经费增加;较上年决算数7,465,830.26元减少261,652.39元，下降3.5%。

2.商品和服务支出2,851,383.69元，较年初预算数1,636,900元，增加1,214,483.69元，增长74.19% ，主要原因是加强基层组织建设和村居加强宣传教育工作;较上年决算数1,659,847.98元，增加1,191,535.71元，增长71.78 %。

3.对个人和家庭的补助55,150元，较年初预算数4600元，增加50,550元，主要原因是奖励金村第一书记补助和离退休费用。较上年决算数377,014.6元减少321,864.6元。

4.其他资本性支出119,114.5元，较年初预算数0元，增加119,114.5元，主要原因是各村居购买办公设备;较上年决算数68,380元，增加50734.5元，增长74.19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是本年度无安排。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位年初未安排三公经费预算。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加0元。主要原因是本单位年初无三公经费预算无相关支出支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因是本单位年初无三公经费预算无相关支出。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，主要原因是:本单位无政府性基金收支。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1,636,900元，支出决算为2,970,498.19元，完成年初预算的181.1%;比上年增加1,242,270.21元，增长71.88%。决算数大于预算数的主要原因是6个村及7个社区基层党建经费支出、基本运行保障经费支出、扫黑除恶宣传制作费用支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算927,797元，支出决算总额927,797元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额   0元。政府采购服务预算927,797元，支出决算总额927,797元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积7,635.12平方米(属借用)，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4 个，涉及资金 384000  元.

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300000元，政府性基金预算支出  0 元。其中，根据年初设定的绩效目标，认真对城乡环境卫生工作及日常保洁员工资经费300000元进行了绩效评价，严格执行目标规定，完全按照项目要求，认真无误的将项目资金使用到位。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:乡环境卫生工作及日常保洁员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，乡环境卫生工作及日常保洁员工资项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的 100  %。主要产出和效果:一是辖区环境卫生得到了有效的清理;二是居民的生活环境得到了提高。发现的问题及原因:一是不能治标治本;二是清理完成后容易死灰复燃。下一步改进措施:一是加大整治力度;二是增加资金费用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。