目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

　　(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

　　(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

　　(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

　　(六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

　　(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

　　(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

　　(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

　　(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

　　(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

　　(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

　　(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

　　(十四)配合完成银吴高铁的修建征地拆迁工作,农村城镇化建设二期土地增减挂钩部分工作,犀牛湖建设征地拆迁工作,星洲北路拓宽征地拆迁工作。

　　(十五)搞好农村农业农民的各项工作。

　　(十六)承办西夏区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据预算管理有关规定和预算编制原则,西夏区贺兰山西路街道办事处2018年部门预算的编制只包括:本部门一级预算单位。西夏区贺兰山西路街道办事处现有编制数20名,实有16人,其中:在编在职16名,借调人员5名,退休人员3名,公益性岗位53名。

第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

       (   (表1—表9请点击下载)

第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、关于贺兰山西路街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　贺兰山西路街道办事处2018年财政拨款收支总预算771.12万元。收入预算包括:一般公共预算拨款771.12    万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目。一般公共服务支出602.78万元、社会保障和就业支出81.14万元、医疗卫生与计划生育支出42.81万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出39.39万元。

　　二、关于贺兰山西路街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　贺兰山西路街道办事处

　　2018年一般公共预算拨款基本支出714.32万元,比2017年执行数据减少360.8万元,下降33.56%。原因是西夏区内部区划调整,怀远路街道社区委员、复转军人、林草场人员调整出去,人员经费减少。

　　人员经费616.4万元,主要包括:基本工资59.12万元、津贴补贴39.52万元、奖金4.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.99万元、职业年金7.89万元、职工基本医疗保险27.99万元、公务员医疗补助3.38万元、其他社会保障缴费4.26万元、伙食补助费5.18万元、其他工资福利支出355.2万元、住房公积金39.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元。

　　公用经费97.92万元,主要包括:办公费4.4万元、咨询费1.0万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、取暖费8.14万元、维修(护)费1.7万元、工会经费1.18万元、其他商品和服务支出79万元。

　　(二)项目支出情况说明。

　　贺兰山西路街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出56.8万元,其中:

　　按政府收支科目类、款、项,用途:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年项目预算56.8万元,比2017年执行数26.8万元增加30万元,增长111.94 %。主要用于一般行政管理事务泵站维修费5.0万元、一般行政管理事务和谐家庭建设经费2.0万元、一般行政管理事务其它计划生育事务支出10.00万元、一般行政管理事务村民监督委员会经费4.8万元、一般行政管理事务城市环境卫生综合管理经费5.0万元、一般行政管理事务农村巷道环境卫生维护30.00万元。

　　三、关于贺兰山西路街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　贺兰山西路街道办事处,2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元。主要原因没有预算没有安排。公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,主要原因是单位实行车改,没有预算没有安排。公务接待费增加0万元,主要原因没有预算没有安排。

　　四、关于贺兰山西路街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　贺兰山西路街道办事处2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0 %。其中:

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

　　公用经费0 万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　(二)项目支出情况说明

　　贺兰山西路街道办事处2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。比2017年执行数据增加0   万元,增长0 %。

　　五、关于贺兰山西路街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,贺兰山西路街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算771.12万元,支出总预算771.12万元。

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入771.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

　　支出预算包括:基本支出714.32万元,占92.63 %;项目支出56.8万元,占7.37%。事业单位经营支出0    万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,贺兰山西路街道办事处只包括本级1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算97.92万元,比2017年预算数据增加12.99万元,增加15.29%。(2018年增加村级办公经费)

　　(二)政府采购情况

　　2018年,贺兰山西路街道办事处政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0     万元,政府采购服务预算0万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,贺兰山西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米,价值  0  万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 303.93 万元;其他资产价值16万元。国有资产分布情况为:

　　本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆辆,价值0万元;办公家具价值 303.93  万元;其他资产价值16万元。

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0   万元;办公家具价值0   万元;其他资产价值  0 万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2018年贺兰山西路街道办事处无重点项目绩效评价。

　　(五)其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。