目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年部门预算——单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施; 

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动; 

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 

(六)负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益; 

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 

(九)会同有关部门做好本辖区卫生健康和计划生育工作; 

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 

(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作; 

(十四) 做好农村城镇化建设工作。

(十五)搞好农村农业农民的各项工作。

(十六)承办西夏区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市西夏区贺兰山西路街道办事处从预算单位构成看，部门预算包括:银川市西夏区贺兰山西路街道办事处本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。无二级预算单位。西夏区贺兰山西路街道办事处编制数17个，实有在职在编人数17人。其中行政编制数9个，实有在职在编人数9人，事业编制数8个，实有在职在编人数8人。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年财政拨款收入预算1063.36万元，其中:本年收入1063.36万元，包括一般公共预算拨款1063.36万元，政府性基金预算拨款     0万元;上年结转结余0万元。支出预算1063.36万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明如下:行政运行864.33万元，一般行政管理事务39.4万元，机关事业单位基本养老保险支出64.88万元，机关事业单位职业年金支出8.64万元，其它社会保障和就业支出6.67万元，行政单位医疗32.89万元，公务员医疗补助3.67万元，其它行政事业单位医疗支出1.14万元，住房保障支出41.74万元。

二、关于银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出905.17万元，其中:本年收入安排支出905.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数1022.98万元，减少158.19万元，下降15.46%。

人员经费711.83万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如下:基本工资67.61万元、津贴补贴49.41万元、奖金31.23万元、社会保障缴费116.75万元、伙食补助费4.1万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出399.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.14万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金41.74万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元;

公用经费193.34万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如下:办公费2.5万元、印刷费0.2万元、咨询费1.4万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费4.0万元、邮电费0万元、取暖费10.59万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.24万元、其他商品和服务支出164.44万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出158.19万元，其中:本年收入安排支出158.19万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年减少11.07万元，减少6%。其中:

1.6个村、45个村民小组巷道环境卫生日常清洁，38名农村保洁员的补助及垃圾处理基础设施的日常维护。2020年预算30万元，与2019年执行数30万元持平，主要用于农村环境卫生整治。

2.村居基层党建经费。2020年预算118.79万元，与2019年执行数118.79万元持平，主要用于加强基层组织建设。

3.村民监督工作委员会工作经费。2020年预算2.4万元，比2019年执行数4.8万元减少4.8万元，减少50%。主要用于保证村集体资金得到合理的分配和监督。

4.街道城市综合管理工作经费。2020年预算5万元，比2019年执行数减少5万元，减少50%。主要用于街道城市环境卫生综合管理工作顺利开展。

5.街道和谐家庭建设工作经费。2020年预算2万元，与2019年执行数2万元持平，主要用于街道和谐家庭建设工作顺利开展。

三、关于银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年0万元，增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因本年度无因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元，主要原因本年度无公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元，主要原因本年度无公务用车运行费;公务接待费增加0万元，主要原因本年度无公务接待费。

四、关于银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年收入总预算1063.36万元，其中:本年收入1063.36万元，上年结转结余0万元;支出总预算1063.36万元，其中:本年支出     1063.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1063.36万元，占   100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1063.36万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区贺兰山西路街道办事处本级及所属(无所属行政单位、参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算745.54万元，比2019年预算639.59万元，增加105.95万元，增长16.56%。主要原因是:人员工资支出增加、办公采暖费增加等。

(二)政府采购情况

2020年，银川市西夏区贺兰山西路街道办事处政府采购预算41万元，其中:政府采购货物预算37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区贺兰山西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值    0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值497.17万元;其他资产价值26.17万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值497.17万元;其他资产价值26.17万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值497.17万元;其他资产价值26.17万元。

(四)预算绩效情况

2020年贺兰山西路街道办事处项目预算支出169.26万元，项目绩效目标:

1.2020年预算城乡环境卫生日常清洁工作经费30万元，预算绩效目标:农村各村及村民小组巷道环境卫生日常清洁，维持农村居民生活环境整洁干净。

2.2020年预算村居基层党建经费118.79万元，预算绩效目标:加强村居基层组织建设，保障村居各项党建活动顺利开展，广泛深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.2020年预算村民监督委员会工作经费2.4万元，预算绩效目标:保障村民监督委员会各项工作顺利开展，使村集体资产达到合理分配和严格监管。

4.2020年预算街道和谐家庭建设工作经费2.0万元，预算绩效目标:保证街道和谐家庭建设各项工作顺利开展。

5.2020年预算街道城市综合管理工作经费5.0万元，预算绩效目标:保障街道城市综合管理工作顺利开展。

(五)其他需说明的事项

贺兰山西路街道办事处无其他需要说明的事项。

第四部分   银川市西夏区贺兰山西路街道办事处2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。