第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　根据党和国家的有关方针、政策、研究提出深化机关后勤服务管理体制改革的意见,稳步推进机关后勤服务社会化、市场化、制定西夏区政务服务中心机关后勤服务管理工作的具体办法并组织实施;负责西夏区各单位部门办公大楼公用房规划、调配、物业管理等后勤事务管理和服务工作;负责本级行政大楼安保值班工作;负责行政综合执法执勤用车平台车辆的保障管理等工作;负责统筹管理各乡镇(街道)、各部门单位资产管理;负责西夏区各机关事业单位公共机构节能工作;承办上级交办的与业务相关的其他工作。

　　二、机构设置

　　1.按照部门决算编报要求,纳入西夏区机关事务管理局2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。西夏区机关事务管理局为2017年部门预算编制的1级预算单位,为本级预算。

　　2.银川市西夏区机关事务管理局于2016年8月成立,机构设置为政府直属正科级事业单位,核定事业编制25人,实有人员21人。设正科级1人,副科级2人;其他事业人员4人,复退人员1人,车辆执法平台41人,三支一扶1人,公岗16人。办公地址在西夏区行政中心一楼东侧,共有办公室9间,电话9部。

第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计12527487.33元,支出总计12803404.46元。与2016年相比,收、支总计各增加收入增加9551613.33元,收入增长320.97%,支出增加10651617.24元,支出增加498.01%,主要原因是西夏区机关事务管理局为2016年8月新成立单位,10月才发生账务往来,2016年收入支出为10-12月份而2017年收入支出为全年,故增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计12527487.33元,其中:财政拨款收入 1989969.00元,占15.88%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入10537518.33元,占84.12%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计12803404.46元,其中:基本支出3097859.13元,占24.2%;项目支出9705545.33元,占75.8%;经营支出0元,占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1989969.00元,支出总计1989969.00元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加收入增加1779611.51元,增长846%,支出增加1779611.51元,增长846%,主要原因西夏区机关事务管理局为2016年8月新成立单位,10月才发生账务往来,2016年收入支出为10-12月份而2017年收入支出为全年,故增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1989969.00元,占本年支出合计的15.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1779611.51元,增长846%,主要原因是西夏区机关事务管理局为2016年8月新成立单位,10月才发生账务往来,2016年收入支出为10-12月份而2017年收入支出为全年,故增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1989969.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1989969.00元,占100%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,等等。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11239595.33元,支出决算为12803404.46元,完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是食堂用餐人员增加,购买食堂所需食材增加,金额增长;其中(按支出功能分类说明):1.2010302一般行政管理事务等等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3097859.13元,其中:人员经费2437349.12元,公用经费660510.01元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出2430549.12元,较2017年度年初预算数增加2430549.12元,增长100%,主要原因是西夏区机关事务管理局为2016年8月新增单位,2017年无预算;较2016年决算数增加2430549.12元,增长100%。

　　2.商品和服务支出9980707.34元,较2017年度年初预算数增加9980707.34元,增长100%,主要原因是西夏区机关事务管理局为2016年8月新增单位,2017年无预算;较2016年决算数增加7886860.12元,增长376.67%。

　　3.对个人和家庭的补助320470元,较2017年度年初预算数增加320470.00元,增长100%,主要原因是西夏区机关事务管理局为2016年8月新增单位,2017年无预算;较2016年决算数增加317670.00元,增长11345.36%。

　　4.其他资本性支出71678.00元,较2017年度年初预算数增加71678.00元,增长100%,主要原因是西夏区机关事务管理局为2016年8月新增单位,2017年无预算;较2016年决算数增加16538.00元,增长30.00%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5620000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:西夏区机关事务管理局支出中有公务用车运行费用,因财政局年底调账,我局一般公共预算财政拨款支出全部调入其他支出中,此项不显示金额。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少81720.61元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少81720.61元,下降100%;公务接待费支出决算0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是西夏区机关事务管理局支出中有公务用车运行费用,因财政局年底调账,我局一般公共预算财政拨款支出全部调入其他支出中,此项不显示金额。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于行政综合执法执勤用车平台车辆维修、养护等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我局无此项支出。支出具体情况如下:无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出660510.01元,比2016年减少1488477.21元,下降69.26%。主要原因是:厉行节约。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,因喜欢是西夏区机关事务管理局政府采购预算7876968.00元,支出决算总额7457406.00元,完成年初预算的94.67%。其中:政府采购货物预算3702968.00元,支出决算总额3497406.00元,完成年初预算的94.45%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算4147000.00元,支出决算总额3960000.00元,完成年初预算的95.49%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 无

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 无

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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