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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八) 

第一部分  银川市西夏区机关事务管理局单位概况

一、部门职责

根据党和国家的有关方针、政策、研究提出深化机关后勤服务管理体制改革的意见，稳步推进机关后勤服务社会化、市场化、制定西夏区政务服务中心机关后勤服务管理工作的具体办法并组织实施;负责西夏区各单位部门办公大楼公用房规划、调配、物业管理等后勤事务管理和服务工作;负责本级行政大楼安保值班工作;负责行政综合执法执勤用车平台车辆的保障管理等工作;负责统筹管理各乡镇(街道)、各部门单位资产管理;负责西夏区各机关事业单位公共机构节能工作;承办上级交办的与业务相关的其他工作。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入西夏区机关事务管理局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。西夏区机关事务管理局为2018年部门预算编制的1级预算单位，为本级预算。

2.银川市西夏区机关事务管理局于2016年8月成立，机构设置为政府直属正科级事业单位，核定事业编制25人，实有人员25人。设正科级1人;其他事业人员4人，复退人员1人，车辆执法平台41人，三支一扶1人，公岗19人。办公地址在西夏区行政中心一楼东侧，共有办公室9间，电话9部。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14271234.03元，支出总计13228263.39元。与上年相比，收入增加1743746.7元，增长13.92%，主要原因是2018年度单位人员由原来21人增加到25人，人员工资增加故收入增加。支出增加424858.93元，增长3.32%主要原因是人员人数增加，社保支出增加，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14271234.03元，其中:财政拨款收入12978373.6元，占91%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1292860.43元，占9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13228263.39元，其中:基本支出2689432.4元，占20%;项目支出10538830.99元，占80%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12978373.6元，支出总计12978373.6元。与上年相比，财政拨款收入增加10988404.6元，增长552.19%，主要原因是因2017年财政调账我单位财政拨款收入调整为其他收入，故2018年财政拨款收入比2017年财政拨款收入大幅增长。支出增加10988404.6元，增长552.19，主要原因是因2017年年底财政调账我单位财政拨款支出调整为其他支出，故2018年财政拨款支出比2017年财政拨款支出大幅度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12978373.6元，占本年支出合计的80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10988404.6元，，增长552.19%，主要原因是因2017年财政调账我单位财政拨款收入调整为其他收入，故2018年财政拨款支出比2017年财政拨款支出大幅度增长。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12978373.6元，主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出12405961元，占96%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出275666.8元，占2.4%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出202646.84元，占1.6%。)

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13772379.74元，支出决算为12978373.6元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因:因我单位行政综合执法执勤用车平台车辆委托托管给其他单位，车辆的油耗及维修费用有委托托管单位承担，使得我单位公务用车维护费支出减少，故年初预算数大于决算数。

1.2010301-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行年初预算数为1269631元，支出决算数为2016992.15元，完成年初预算的158.86%。决算数大于预算数的原因为人员人数增加，工资增加，故决算数大于预算数。

2.2010302-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算数为0元，支出决算数为1000000元。完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的原因为本年度下半年追加水、电、暖费1000000元，故决算数大于预算数。

3.2019999-其他一般公共服务支出年初预算数为12486000元，支出决算数为9388968.85元，完成年初预算数的75.2%。预算数大于决算数的原因为因我单位行政综合执法执勤用车平台车辆委托托管给其他单位，车辆的油耗及维修费用有委托托管单位承担，使得我单位公务用车维护费支出减少，故年初预算数大于决算数。

4.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为224145.6元，支出决算数为234993.88元。完成年初预算数的104.83%，决算数大于预算数的原因为本年度本单位人员增加，社保增加，故决算数大于预算数。

5.2080599-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出年初预算数为0元，支出决算数为23072.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为，本单位本年度退休两名人员，故退休支出增加，决算数大于预算数。

6.2089901-其他社会保障和就业支出年初预算数为0元，支出决算数为17600.42元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为根据财政科目调整。

7.2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为94098.96元，支出决算数为94098.96元。完成年初预算数的100%。

8.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算数为145694.64元，支出决算数为152904元，完成年初预算数的104.95%。决算数大于预算数的原因为，本单位本年度人员增加，公积金支出增加，故决算数大于预算数。

9.221203-住房保障支出-住房改革支出-购房补贴年初预算数为0元，支出决算数为49742.84元。完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的原因为，年末发放住房补贴，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2589404.75元，其中:人员经费2511829.6元，公用经费77575.15元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2486557.1元，较年初预算数增加648315.12元，增长26%，主要原因是2018年实有人数比2017年增加，故年初预算数增加;较上年决算数增加56007.98元，增长2.3%。

2.商品和服务支出74195.15元，较年初预算数增加60746.41元，增长451.69%，主要原因是2018年我单位除工会经费外还支出办公费、手续费取暖费等，故商品和服务支出比年初预算增长;较上年决算数减少9906512.19元，下降99.25%。

3.对个人和家庭的补助25272.5元，较年初预算数增加21972.5元，增长665.83%，主要原因是2018年年初预算为考虑退休人员，2018年共退休两人新增退休费，故比2018年年初预算数增长;较上年决算数减少295197.5元，下降92.11%。

4.其他资本性支出3380元，较年初预算数增加3380元，增长100%，主要原因是2018年预算无资本性支出，本单位本年购置办公设备，资本性支出增加，故比年初预算数增长;较上年决算数减少68298元，下降95.28%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000000元，支出决算为570085.71元，完成年初预算的28.5%。与上年相比，增加570085.71元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是因我单位行政综合执法执勤用车平台车辆委托托管给其他单位，车辆的油耗及维修费用有委托托管单位承担，使得我单位公务用车维护费支出减少，故年初预算数大于决算数。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为2000000元，支出决算为570085.71元，完成年初预算的28.5%;比上年增加570085.71元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是因我单位行政综合执法执勤用车平台车辆委托托管给其他单位，车辆的油耗及维修费用有委托托管单位承担，使得我单位公务用车维护费支出减少，故年初预算数大于决算数。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出570085.71元，主要用于车辆燃油费、保险费，维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为66辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为13448.74元，支出决算为173485.24元，完成年初预算的1292.2%;比上年减少487024.77元，下降73.73%。决算数大于预算数的主要原因是因年初财政未拨付人员公用经费只拨付工会经费及后期追加公用经费用于党建工作和我单位公岗补助支出，导致年初预算数小于决算数。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1594529元，1607433元，支出决算总额1607433元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算12904元，支出决算总额12904元，完成支出决算总额1594529元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆9辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。