目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

根据党和国家的有关方针、政策、研究提出深化机关后勤服务管理体制改革的意见，稳步推进机关后勤服务社会化、市场化、制定西夏区政务服务中心机关后勤服务管理工作的具体办法并组织实施;负责西夏区各单位部门办公大楼公用房规划、调配、物业管理等后勤事务管理和服务工作;负责本级行政大楼安保值班工作;负责行政综合执法执勤用车平台车辆的保障管理等工作;负责统筹管理各乡镇(街道)、各部门单位资产管理;负责西夏区各机关事业单位公共机构节能工作;承办上级交办的与业务相关的其他工作。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入西夏区机关事务服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。西夏区机关事务服务中心为2019年部门预算编制的1级预算单位，为本级预算。

2.银川市西夏区机关事务管理局于2016年8月成立，2019年12月12日，根据银西机编发〔2019〕35号文件，现更名为银川市西夏区机关事务服务中心。机构设置为政府直属正科级事业单位，核定事业编制22人，实有人员16人。设正科级1人;其他事业人员9人，复退人员1人，车辆执法平台32人，三支一扶1人，公岗22人。办公地址在西夏区行政中心二楼东侧，共有办公室9间，电话9部。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 16375005.33  元，支出总计 17075315.81  元。与上年相比，收入总计增加   210377.13   元，增长1.47 %，主要原因是2019年年度人员由年初的25人增加到28人，人员工资增加，故收入增加。支出总计增加 3847052.42 元，增长 29.08 %，主要原因是人员人数增加，社保支出增加，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 16375005.33   元，其中:财政拨款收入 15617543.00  元，占 95  %;上级补助收入  0 元，占 0  %;事业收入 0  元，占 0  %;经营收入 0  元，占  0 %;附属单位上缴收入  0 元，占  0 %;其他收入 757462.33  元，占 5 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 17075315.81 元，其中:基本支出 9209124.16  元，占  54 %;项目支出 7866191.65  元，占 46  %;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出  0 元，占   %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 15617543 元，支出总计 15617543  元。与上年相比，财政拨款收入增加2639159.4元，增长20.33%，主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保及公积金费用增加，故收入增加。支出总计增加 2639159.4  元，增长 20.33  %，主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保及公积金费用增加，故支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 15517543  元，占本年支出合计的 91  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  2539169.4 元，增长20 %，主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保及公积金费用增加，故支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 15517543  元，主要用于一般公共服务(类)支出 14900126.66  元，占 96  %;社会保障和就业(类)支出 279122.33  元，占 2 %;住房保障(类)支出 221492.01  元，占 1.4 %;卫生健康支出(类)116802元，占0.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  12979917 元，支出决算为  15517543 元，完成年初预算的  119 %，决算数大于预算数的主要原因是:1.本年度人员增加，人员工资、社保及公积金费用增加，故支出增加;2.因2019年度冬季采暖费增加，故支出增加。

1.2010301-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行年初预算数为7943257.6元，支出决算数为8253059.49元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保及公积金费用增加，故决算数大于预算数。

2.2010302-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算数为5000000元，支出决算数为4774975.17元。完成年初预算数的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，故决算数小于预算数。

3.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为248460元，支出决算数为279122.33元。完成年初预算数的112%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，人员工资、社保及公积金费用增加，故决算数大于预算数。

4.2080599-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出年初预算数为0元，支出决算数为12963元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度退休两名人员，故退休支出增加，决算数大于预算数。

5.2089901-其他社会保障和就业支出年初预算数为0元，支出决算数为17699.33元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为根据财政科目调整。

6.2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为116802元，支出决算数为116802元。完成年初预算数的100%。

7.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算数为161499元，支出决算数为221492.01元，完成年初预算数的137%。决算数大于预算数的原因是本单位本年度人员增加，公积金支出增加，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15517543元，其中:人员经费2935171.14元，公用经费5935304.69元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2914408.14元，较年初预算数增加1193358.14元，增长69%，主要原因是2019年实有人数比2018年增加，故年初预算数增加;较上年决算数增加427851.04元，增长17.2%。

2.商品和服务支出5927594.69元，较年初预算数减少791312.91元，减少12%，主要原因是因我单位行政综合执法执勤用车平台车辆委托托管给其他单位，车辆的油耗及维修费用有委托托管单位承担，使得我单位公务用车维护费支出减少，故商品和服务支出比年初预算减少;较上年决算数增加5853399.54元，增加7889%。

3.对个人和家庭的补助20763元，较年初预算数增加17463元，增长529.18%，主要原因是决算中退休人员费用增加到对个人和家庭补助项目中，故决算数大于预算数。较上年决算数减少4509.5元，下降17.84%。

4.其他资本性支出7710元，较年初预算数增加7710元，增长100%，主要原因是2019年预算无资本性支出，本单位本年度购置办公设备7710元，资本性支出增加，故比年初预算数增加;较上年决算数增加4330元，增加128%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1920000  元，支出决算为 989530.58  元，完成年初预算的 51.54  %。与上年相比，增加419444.87元，增长73.58 %，决算数小于年初预算数的主要原因是因我单位行政综合执法执勤用车平台车辆委托托管给其他单位，车辆的油耗及维修费用有委托托管单位承担，使得我单位公务用车维护费支出减少，故年初预算数大于决算数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 97%;公务接待费支出占 3 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元，下降(增长)  0 %。全年因公出国(境)团组数 0  个，因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:0。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 1620000  元，支出决算为 955642.58  元，完成年初预算的 59  %;比上年增加 385556.87  元，增长 67.6  %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位行政综合执法执勤用车平台车辆委托托管给其他单位，车辆的油耗及维修费用有委托托管单位承担，使得我单位公务用车维护费支出减少，故决算数小于年初预算数。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 955642.58  元，主要用于车辆燃油费、保险费，维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，目前，我单位行政综合执法执勤用车平台实有公务用车67辆。

3.公务接待费。年初预算为 300000  元，支出决算为 33888  元，完成年初预算的 11  %;比上年增加 33888  元，增长  100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中: 国内接待费支出 33888元，主要用于外省市到西夏区调研观摩指导工作。国(境)外接待费支出  0 元，全年国内公务接待批次 77 个，国内公务接待人次  847 人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 7943257.6  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 173485.24  元，下降 100  %。决算数小于预算数的主要原因是决算报表中机关运行经费无此项费用。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 6085085  元，支出决算总额 6085085  元，完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 1830561  元，支出决算总额 1830561  元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 4254524  元，支出决算总额 4254524  元，完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积  0 平方米，我中心行政综合执法执勤用车平台共有车辆 67  辆，其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  67 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  0 个，涉及资金  0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2019年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对  0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。