第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 机管局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据党和国家的有关方针、政策、研究提出深化机关后勤服务管理体制改革的意见,稳步推进机关后勤服务社会化、市场化、制定行政中心机关后勤服务管理工作的具体办法并组织实施;负责西夏区各单位部门办公大楼公用房规划、调配、物业管理等后勤事务管理和服务工作;负责本级行政大楼安保值班工作;负责党政机关留用车辆的保障管理等工作;负责统筹管理各乡镇(街道)、各部门单位资产管理;负责西夏区各机关事业单位公共机构节能工作;承办上级交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理局是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。

西夏区机关事务管理局于2016年6月成立,机构设置为事业。机管局人员编制事业25人,现实有编制人员23人,本单位工作人员的5人,其余18人基本在政办工作。单位实际人员在岗工作人员情况为正科级1人,副科级2人;其他事业人员4人,复退人员1人,车辆执法平台41人,三支一扶1人,公岗19人。我局现在办公地址西夏区行政中心一楼东侧,共有办公室9间,电话9部。

单位实有人数60人,局长1名,副局长2名。单位内设机构4个。根据部门职责,分为机管局办公室、职工食堂,执法执勤车辆调度平台、财务室。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  机管局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于机管局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

机管局2018年财政拨款收支总预算1434.09万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1434.09万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明，1.一般公共服务支出1377.24万元、2.社会保障和就业支出32.88万元、3.医疗卫生与计划生育支出9.4万元、4.住房保障支出14.57万元，共计1434.09万元。

二、关于机管局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

机管局2018年一般公共预算拨款基本支出185.49万元，比2017年执行数据减少124.29万元，下降67%  %。其中:

人员经费184.15万元，主要包括:主要包括:基本工资66.61万元、津贴补贴54.81万元、奖金5.55万元、社会保障缴费32.88万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金14.57万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元;

公用经费1.34万元，主要包括:办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费1.34万元、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费1.34万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。

(二)项目支出情况说明。

机管局2018年一般公共预算拨款项目支出1248.6万元，其中:

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。201一般公共服务支出99其他支99出其他支出其他，2018年预算1248.6万元，比2017年执行数据增加278.04万元，增长22.26%。其中:

主要用于政府服务中心职工食堂购买各类食材、配送费及食堂托管运营费用500万元，今年比去年多原因在于食堂托管服务费增加;

车辆管理调度费200万元，主要用于车改后所有公务用车维护维修费、保险费及油费;

物业管理费288.6万元，主要用于政务服务中心物业管理的所有费用，增加原因是物业服务费比去年增加;

政务服务中心日长维护维修费100万元，主要用于政务服务中心大楼内所有公用器材维护维修;

会议室会议服务用品、耗材费20万元，主要用于会议服务各项消耗品的支出费用;

绿植更换维护费10万元，主要用于政务服务中心大楼所有绿植的更换和维护费用;

政务服务中心办公大楼水电气费10万元，主要用于政务服务中心大楼内的水费、电费及供暖费用;

公务接待费30万元，主要用于机管局接待办用于各类公务接待的费用，与今年新增项目。

三、关于机管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机管局2018年“三公”经费财政拨款预算数为200万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费200万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加143.64万元，其中:因公出国(境)费0万元，主要原因机管局无因公出国(境)费;公务用车购置费0万元，主要原因机管局无公务用车购置费;公务用车运行费增加113.64万元，主要原因2017年部分单位未执行车改，2018年未执行车改车辆将收回平台，车辆增加，费用增加。

四、关于机管局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

机管局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中:

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

机管局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中:

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。

五、关于机管局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，机管局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1434.09万元，支出总预算1434.09万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入1434.09万元，占96.32%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出185.49万元，占12.93%;项目支出1248.6万元，占87.07%事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，机管局本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算减少15万元，下降100%。

(二)政府采购情况

2018年，机管局政府采购预算1248.6万元，其中:政府采购货物预算852.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算396万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，机管局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元;土地 0平方米，价值 0   万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值15.54万元。有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值15.54万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年机管局无重点项目，无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

机管局无其他需要说明的事项。

第四部分  机管局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。