目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区机关事务服务中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据党和国家的有关方针、政策、研究提出深化机关后勤服务管理体制改革的意见，稳步推进机关后勤服务社会化、市场化、制定行政中心机关后勤服务管理工作的具体办法并组织实施;负责西夏区各单位部门办公大楼公用房规划、调配、物业管理等后勤事务管理和服务工作;负责本级行政大楼安保值班工作;负责党政机关留用车辆的保障管理等工作;负责统筹管理各镇(街)、各部门单位资产管理;负责西夏区各机关事业单位公共机构节能工作;承办上级交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关事务服务中心是本级预算。是2020年部门预算编制的一级预算单位。机管事务服务中心人员编制事业25人，现实有编制人员19人，本单位工作人员6人，其余13人基本在政办工作。单位实际人员在岗工作人员情况为正科级1人，副科级2人;其他事业人员6人，复退人员2人，车辆执法平台41人，三支一扶2人，公岗21人。我中心现在办公地址西夏区行政中心一楼东侧，共有办公室9间，电话9部。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区机关事务服务中心2020年部门预算——情况说明

一、关于西夏区机关事务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区机关事务服务中心2020年财政拨款收入预算979.57 万元，其中:本年收入979.57万元，包括一般公共预算拨款    979.57万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    0万元。支出预算979.57万元，包括:一般公共服务支出912.11 万元、社会保障和就业支出36.12万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出18.23万元。

二、关于西夏区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出979.57万元，其中:本年收入安排支出979.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少727.96万元，下降42.63%。

人员经费 262.09万元，主要包括:基本工资85.74万元、津贴补贴66.18万元、奖金42.34万元、社会保障缴费47.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万卷、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.32万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.23万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元;

公用经费217.48万元，主要包括:办公费1万元、印刷费0.7万元、咨询费0.7万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费、会议费0万元、培训费0.4万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费207万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支500 万元，其中:本年收入安排支出500万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:201030299一般公共服务支出-行政运行-其他商品服务支出2020年预算500万元，比2019年执行数(决算数减少)286.62 万元，下降 36.43%。主要用于政务服务中心运行维护维修管理费、会务费、保洁费、用于行政中心大楼的水、电、暖等费用、用于西夏区职工食堂所有食材的配送费、各种食堂物品的购置费、服务托管费及接待费等。

三、关于西夏区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 237万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费207万元，公务接待费30万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加45万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因本单位无此项支出;公务用车购置费增加 0万元，主要原因本单位无此项支出;公务用车运行费增加45万元，主要原因是城管综合执法局车辆预算划拨到我中心;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因本单位无接待任务增加。

四、关于西夏区机关事务服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年西夏区机关事务服务中心无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西夏区机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

西夏区机关事务服务中心2020年收入总预979.5万元，其中:本年收入979.57万元，上年结转结余0万元;支出总预算979.57万元，其中:本年支979.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入979.5万元，占 100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0 %;事业支出 979.57万元，占100%;经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出 0万元，占0 %;对附属单位补助支出 0万元，占 0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区机关事务服务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算217.48万元，比2019年预算增加45.59万元，增长26.52 %。主要原因是:因综合执法局车辆增加，公务用车运行维护费增加。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区机关事务服务中心政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地    0平方米，价值 0万元;车辆 20辆，价值405.14万元;办公家具价值2.40万元;其他资产价值257.08万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元;土地 0平方米，价值 0万元;车辆 20 辆，价值 405.14 万元;办公家具价值 2.4万元;其他资产价值257.08 万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元;土地 0平方米，价值 0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区机关事务服务中心项目预算支出500万元，项目绩效目标:主要用于政务服务中心运行维护维修管理费、会务费、保洁费、用于行政中心大楼的水、电、暖等费用、用于西夏区职工食堂所有食材的配送费、各种食堂物品的购置费、服务托管费及接待费等。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   西夏区机关事务服务中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。