目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区发展和改革局单位概况

一、部门职责

依据关于印发《银川市西夏区发展和改革局职能配置和人员编制规定》的通知(银西党办[2019]67号)文件，此文件级别为秘密文件。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区发展和改革局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，2019 年2月，原银川市西夏区经济发展局和原银川市西夏区工信局(和西夏区工商联合署办公)合并成立银川市西夏区发展和改革局，增设银川市西夏区经济发展服务中心，为西夏区发展和改革局下级单位，属副科级事业单位，类别为一类。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13525002.92元，支出总计29777980.23 元。与上年相比，收入增加229430.61元，增加1.73%。增加原因: 2019年收到自治区财政厅拨来工业企业技术改造贷款贴息资金6000000元、中小企业转型升级专项资金450000元;自治区发改委、财政厅拨来的服务业发展引导资金三批次共3600000元;银川中关村创新创业科技园建设服务办公室拨来中关村空间规划编制费2640000元。

支出比2018年度增加 13768658.82元，增加 86%。增加原因:一是拨付给企业各类资金21700000元，其中工业企业技术改造综合奖补资金15700000元、工业企业技术改造贷款贴息资金6000000元;二是拨付服务业发展引导资金共4540000元，给宁夏天之翼航天科技有限公司 600000元、银川幸福阳光老年公寓800000元、宁夏志辉源石葡萄酒庄有限公司600000元、宁夏科衡农业科技发展有限公司700000元、国信检研科技公司1200000元、宁夏江海洋莲花健康产业发展有限公司640000元;三是拨付规划编制经费，拨付中关村空间规划咨询费2640000元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 13525002.92元，其中:财政拨款收入 13459013.51元，占 99.51%;上级补助收入 0 元，占0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0元，占 0%;其他收入 65989.41元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 29777980.23元，其中:基本支出 3139028.25元，占 10.54%;项目支出 26638951.98元，占 89.46%;上缴上级支出 0元，占0%;经营支出 0元，占 0 %;对附属单位补助支出 0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 13459013.51元，支出总计 1865885.29元。与上年相比，财政拨款收入增加6213441.2, 增长 85.76%，主要原因:本年拨入工业企业技术改造贷款贴息资金6000000元、中小企业转型升级专项资金450000元;服务业发展引导资金三批次共3600000元，全部由本级财政下达;支出增加 46681.98元，增加2.57%，主要原因:是本年拨入自治区服务业发展引导资金办已拨付企业2740000元，余14600000元结转到2020年支付。拨来的中小企业转型升级专项资金450000元根据文件要求，对西夏区宁夏银和半导体科技有限公司、宁夏共享能源有限公司、宁夏泾银化工有限公司各给予150000元奖励，由于宁夏共享能源有限公司、宁夏泾银化工有限公司因生产问题正在核实，故2019年没有拨付，待核实清楚再予以拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出27849013.51元，占本年支出合计的93.52 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21231441.2元，增加320.83%。主要原因:2019年2月，西夏区机构改革，两局合并后，本年度支出项目中有原工信局支付给符合文件规定的12家工业企业技术改造综合奖补资金15700000元、工业企业技术改造贷款贴息资金6000000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出27849013.51元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2737891.55元，占 9.83 %;社会保障和就业(类)支出265385.66元，占0.95%;卫生健康(类)支出146136.48元，占0.52%;资源勘探信息等(类)支出21777932元，占78.2%;商业服务业(类)等支出 2740000元，占9.84%; 住房保障(类)支出181667.82元，占 0.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1865885.29元，支出决算为27849013.51元，完成年初预算的 149.25 %，决算数大于预算数的主要原因:一是2019年2月西夏区机构改革，原西夏区工信局和原西夏区经济发展局合并，合并时新添置电脑、办公桌椅、文件柜等办公设备;二是增加规划编制经费，例如:银川科技新城产业发展战略规划，编制经费1750000元，未纳入年初预算;三是财政拨入的自治区服务业发展引导资金，按规定已拨付企业2740000元;四是原工信局结转和结余工业企业技术改造综合奖补资金15700000元。

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)，年初预算为1635885.29元，支出决算为2467906.29元，完成年初预算的150.86%，决算数大于预算数的的主要原因:2019年2月西夏区机构改革，原西夏区经济发展局和原西夏区工信局(和西夏区工商联合署办公)合并，新增加公务员3人、复转军人1人，新增人员工资和社保未纳入年初预算。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为230000元，支出决算为269985.26元，完成年初预算的117.38%，决算数大于预算数的的主要原因:部分奖金按比例充做工作经费，按文件要求用于相关工作中。

3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)，年初预算为0元，支出决算为77932元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的的主要原因:该款为从西夏区工商联调整过来的原工信局工作经费。

4.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)，年初预算为0元，支出决算为21700000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的的主要原因:该资金为自治区财政厅拨付工业企业技术改造综合奖补资金15700000元、工业企业技术改造贷款贴息资金6000000元，已按文件规定拨给相关企业。

5.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)，年初预算为0元，支出决算为2740000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的的主要原因:该资金为自治区发改委、财政厅拨来的服务业发展引导资金，已按文件规定拨给相关企业。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3139028.25元，其中:人员经费 2917406.96元，公用经费 221621.29元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2392946.96 元，较年初预算数增加893721.67元，增加59.61%，主要原因:2019年2月原西夏区工信局和原西夏区经济发展局合并后人员增加，新增人员工资未纳入年初预算;较上年决算数增加 802051.65元，增加50.41%。

2.商品和服务支出210911.29元，较年初预算数增加99221.29元，增长848.77 %，主要原因:机构改革后，人员增加，相应办公费用增加导致其他商品和服务支出增加。较上年决算数增加95943.79元，增长83.45%。

3.对个人和家庭的补助524460元，较年初预算数增加484860元，增长1224.39 %，主要原因是未归口管理的行政单位离退休人员和在职人员的奖励金发放，以上资金都未纳入年初预算;较上年决算数增加 453559.5元，增加 639.71 %。

4.其他资本性支出10710元，较年初预算数增加10710元，增长 100 %，主要原因是年初机构改革，原西夏区工信局和原西夏区经济发展局合并，人员增加后添置电脑、办公桌椅、文件柜等办公设备;较上年决算数减少 31730元，减少74.76%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少 0 元，下降 100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生因公出国事项。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:无。其中:公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度本单位未发生公务接待费。

其中: 国内接待费支出0 元，国(境)外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入0元，本年支出0元。年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是:无政府性基金收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为36000元，支出决算为221621.29元，完成年初预算的615.61%;比上年增加 64213.79元，增长40.79%。决算数大于预算数的主要原因:原西夏区工信局和原经济发展局合并后人员增加，办公费用增加;支付中关村创新经费增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 332.87平方米，共有车辆 0辆，其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金  0元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出   0元，政府性基金预算支出 0  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。