目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和自治区教育工作方针政策法律法规，编制和组织实施西夏区基础教育事业发展规划，统计、分析和发布教育信息。

2.负责管理区属中学、小学，指导和监督管理本行政区内非区属中学、小学、幼儿园等社会力量办学的教育教学工作及民族教育、特殊教育。

3.筹措、审批和监督教育基建投资资金、教育贷款资金和其他资金。

4.负责管理教职工，开展教职工思想道德教育，负责教师资格认定、专业技术职称评审，组织、指导中学、小学师资培训和教师继续教育;负责教育扶贫和对口支援工作。

5.负责组织开展教育科研、教学研究、课程教材改革试验和教学试验。

6.负责组织和指导中学、小学、幼儿园开展思想品德教育、普法宣传教育、国防教育、防灾避灾教育等教育活动;组织指导中学、小学远程教育工作。

7.指导、监督相关开展义务教学阶段学生的学籍管理、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

8.负责普通高等学校和成人高等学校招生报名、考试等组织工作。

9.管理语言文字工作，指导推广普通话。

10.对同级人民政府有关部门、乡镇、街道办事处、学校贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规、履行职责、实施“两基”教育情况进行督导检查和评估。

11.承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区财政2017年度部门决算编报范围的单位共39个，包括38个二级预算单位，决算另行公开。

1.银川市西夏区教育局核定编制数25人，其中:行政编制6人，事业编制19人(教研室16人，考试中心3人);实有编制人数19人，其中:行政编制3人，事业编制16人。

2.其辖区公办学校及幼儿园为全额拨款的事业单位。初中6所，九年一贯制学校1所，小学30所，公办幼儿园1所。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

西夏区教育局2017年部门决算公开样表.pdf

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计104834107.53元，支出总计47558315.00元。与2016年相比，收入增加75800714.06元，增长261.08%，支增加19685538.73元，增长70.63%，主要原因是学校建设项目资金之前由财政付款，从2017年下半由教育局付款，收入和支出增浮较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计104834107.53元，其中:财政拨款收入99，919，288.93元，占95.31%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入4，914，818.60元，占4.69%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计47，558，315.00元，其中:基本支出32886423.33元，占69.15%;项目支出14671891.67元，占30.75%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计99，919，288.93元，支出总计43，593，072.78元。与2016年相比，财政拨款收入增加72196763.91元，增长260.43%;支出增加16769842.71元，增长62.52%，主要原因是学校建设项目资金之前由财政付款，从2017年下半由教育局付款，收入和支出增浮较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出43，593，072.78元，占本年支出合计的91.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16948484.09元，增长63.61%，主要原因是学校建设项目资金之前由财政付款，从2017年下半由教育局付款，收入和支出增浮较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出43，593，072.78元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出41，231，213.43元，占94.58%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出1，466，078.44元，占3.36%;医疗卫生与计划生育支出159，402.00元，占0.37%;住房保障(类)支出736，378.91元，占1.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19，956，573.87元，支出决算为43，593，072.78元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年预算数中没有民族团结奖、创城奖和效能奖等各类资金另外学校建设项目资金之前由财政付款，从2017年下半由教育局付款。其中:1.教育支出41，231，213.43元，比年初预算增加22107747.18元，主要原因是人员工资及各种奖金相应增加以及学校建设项目资金之前由财政付款，从2017年下半由教育局付款;2.社会保障和就业支出1，466，078.44元，比年初预算增加941795.14元，主要原因是缴纳机关事业单位养老保险、职业年金等;3.医疗卫生与计划生育支出159，402.00元，比年初预算增加28985.76元，主要原因是调整缴费基数;4、住房保障支出736，378.91元，比年初预算增加557970.83元，主要原因是发放了2016年购房补贴、调整缴费基数等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支32，840，375.28元，其中:人员经费20，010，810.66元，公用经12，829，564.62元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出17，991，092.62元，较2017年度年初预算数增加11368146.83元，增长171.65%，主要原因是民族团结奖、创城奖、效能奖和绩效考评奖年初没有做预算;较2016年决算数增加3384996.36元，增长23.18%。

2.商品和服务支出12，769，331.62元，较2017年度年初预算数增加7349331.62元，增长114%，主要原因是2017年增加维修费等;较2016年决算数增加7937697.8元，增长164.32%。

3.对个人和家庭的补助2019718.04元，较2017年度年初预算数减少4893910.04元，降低70.79%，主要原因是年初预算中有退休特级教师农村支教经费但是在本年中没有支出，另外骨干教师津贴和农村教师交通及误餐补助年初预算数高于当年实际支出数;较2016年决算数减少-5128760.57元，降低71.74%。

4.其他资本性支出61253元，较2017年度年初预算数增加61253元，增长100%，主要原因是主要原因年2017年教育局采购会议室椅子及打印复印机;较2016年决算数增加1853元，增长31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少76156.27元，其中:因公出国(境)费支出决算减少33800元;公务用车购置及运行费支出决算减少42356.27元;公务接待费支出决算增加0元，增长0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年没有安排出国(境)培训;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月份公车已经上交银川市西夏区机关事务管理局。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出13，829，564.62元，比2016年增加8939550.8元，增长182.81%。主要原因是:2017年教师培训费增加到400万元，会议室购买办公椅55000元，支付学校建设工程100万元等。

(二)政府采购情况说明

2017年，西夏区政府采购预算0元，支出决算总额5788500元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额5397200元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额301300元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额90000元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积800平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区教育局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及预算资金633万元，自评覆盖率达到70%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。西夏区教育局今年在部门决算中增加上海方略合作项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“上海方略合作项目”项目自评得分为84分。发现的主要问题:教育局对部分项目没有进行绩效评价。下一步改进措施:针对一些重大项目要开展绩效管理进行绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年9月份，宁夏财政厅和教育厅针对2017年寄宿生生活费补助资金项目开展了绩效评价，目前此项工作正在进行中。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。