目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，开展小学一~六年级教育教学工作;

2.依法接收适龄少年入学，完成小学一~六年级义务教育工作;

3.坚持以教学为中心，抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;

4.加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的合格学生;

5.完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学部门预算包括:银川市西夏区志辉希望小学本级预算，隶属于银川市西夏区教育局。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

        (表1—表9请点击下载)

第三部分   银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年财政拨款收支总预算235.07万元。收入预算包括:一般公共预算拨款235.07万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括教育支出175.33万元、社会保障和就业支出34.17万元、医疗卫生与计划生育支出10.41万元、住房保障支出15.16万元。

二、关于银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年一般公共预算拨款基本支出235.07万元，比2017年执行数据增加46.82万元，增加24.87%。其中:

人员经费 213.75万元，主要包括:基本工资66.64万元、津贴补贴45.92万元、奖金27万元、社会保障缴费34.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.76万元、其他工资福利支出9.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.16万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元;

公用经费21.32万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.39万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、取暖费18.13万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.40万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中:

2018年预算0万元，比2017年执行数据减少1.62万元，下降-100%。主要用于中央彩票公益金乡村少年宫运转经费支出。

三、关于银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少0万元。

四、关于银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年执行数据相同。

人员经费0万元，主要包括:基本工资0、津贴补贴0、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金0、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其它支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出2018年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。

五、关于银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算235.07万元，支出总预算235.07万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入235.07万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出235.07万元，占100%;项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学是教育局主管的财政全额拨款事业单位，无机关运行费。

(二)政府采购情况

2018年银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学固定资产总值97.86万元，占用使用国有资产总体情况如下:房屋(教育用房及附属建筑)1530平方米，价值22万元;其他资产价值75.86万元,无形资产0万元,累计摊销0万元。

(四)预算绩效情况

2018年无重点项目预算绩效评价。

(五)其他需说明的事项

1、严格执行教育系统财务管理审批和财务报销制度;

2、加强学校预算经费的开支，尽可能减少超预算支出的现象。

第四部分  银川市西夏区镇北堡镇顾家桥小学2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。