目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   华西中学2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

7、做好安全防范，保证学生安全;

8.完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华西中学部门预算包括:华西中学本级预算，隶属于银川市西夏区教育局。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  华西中学2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区华西中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区华西希望中学2018年财政拨款收支总预算957.56万元。收入预算包括:一般公共预算拨款957.56万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出705.61万元、社会保障和就业支出143.90万元、医疗卫生与计划生育支出44.21万元、住房保障支出63.84万元。

二、关于银川市西夏区华西希望中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

环视西夏区华西希望中学2018年一般公共预算拨款基本支出957.56万元，比2017年执行数据减少488.77万元，下降34 %。其中:

人员经费 910.26万元，主要包括:基本工资276.64万元、津贴补贴196.23万元、奖金123万元、社会保障和就业支出143.89万元(包括机关事业单位养老保险缴费98.22万元、机关事业单位职业年金缴费39.29万元、其他社会保障缴费6.38万元)、基本医疗保险39.29万元、伙食补助费0、绩效工资59.17万元、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0万元、医疗费4.92万元、助学金、奖励金、住房公积金63.84万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出3.28万元;

公用经费47.3万元，主要包括:办公费1.61万元、印刷费0.46万元、咨询费0、手续费0.2万元、水费0万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费28.14万元、物业管理费0、差旅费0.5万元、因公出国(境)费0、维修(护)费1.5万元、租赁费0、会议费0、培训费5万元、公务接待费0、专用材料费0、劳务费1.5万元、委托业务费0、工会经费5.89万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。

(二)项目支出情况说明。

西夏区华西中学2018年一般公共预算拨款项目支出 0万元，其中:

一般行政管理事务和小学教育2018年预算0万元，与2017年数据相同。

三、关于华西中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

华西中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少0万元。

四、关于银川市西夏区华西希望中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区华西希望中学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年执行数据相同。

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区华西希望中学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元， 2017年政府性基金预算拨款项目支出4万元。

五、关于银川西夏区华西希望中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，华西中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算957.56万元，支出总预算957.56万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入957.56万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出957.56万元，占100%;项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，华西中学本级0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:华西希望中学是教育局主管的财政全额拨款事业单位，无机关运行费。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区华西希望中学政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区华西希望中学固定资产总值1878.49万元，占用使用国有资产总体情况如下:流动资产64.29万元;房屋(教育用房及附属建筑)14410平方米，价值1461.96万元;其他资产价值416.53万元,无形资产0万元,累计摊销0万元。

(四)预算绩效情况

2018年无重点项目预算绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分  银川市西夏区华西希望中学2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。