目     录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区实验小学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规，开展初等教育教学工作;

2、依法接收适龄少年入学，完成义务教育工作;

3、坚持以教学为中心，抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;

4、加强教师队伍建设，努力推行素质教育，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的合格学生;

5、完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区实验小学部门预算包括:银川市西夏区实验小学学校本级预算，隶属于银川市西夏区教育局。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   银川市西夏区实验小学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区实验小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区实验小学2019年财政拨款收入预算    832.41万元，其中:本年收入832.41 万元，包括一般公共预算拨款  832.41万元，政府性基金预算拨款  0万元;上年结转结余 0万元。支出预算832.41万元，包括:教育支出616.57万元，社会保障和就业支出124.12万元，医疗卫生与计划生育支出37.39万元，住房保障支出54.33万元。

二、关于银川市西夏区实验小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区实验小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 832.41万元，其中:本年收入安排支出 832.41万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)减少313.84  万元，下降27.37 %。

人员经费781.96万元，主要包括:基本工资237.27万元、津贴补贴166.65万元、奖金99万元、社会保障缴费124.12万元、伙食补助费14.26万元、绩效工资48.82万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费3.96万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金54.33万元、提租补助学金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.12万元。

公用经费47.45万元，主要包括:办公费7.88万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费21.56万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.01、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区实验小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出  0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:教育支出—普通教育—小学教育2019年预算0万元，比2018年执行数(决算数)增加0万元，增长0 %。

三、关于银川市西夏区实验小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区实验小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中:因公出国(境)费  0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费  0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加  0  万，主要原因本单位无因公出国(境)事项;公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车;公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行费;公务接待费增加0万元，主要原因本单位无公务接待费。

四、关于银川市西夏区实验小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区实验小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区实验小学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中:本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)增加0 万元，增长0 %。

人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区实验小学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:教育支出—普通教育—小学教育2019年预算0万元，比2018年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。

五、关于银川市西夏区实验小学2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区实验小学2019年收入总预算 832.41   万元，其中:本年收入832.41 万元，上年结转结余 0 万元;支出总预算  832.41万元，其中:本年支出 832.41万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收 832.41 万元，占 100 %;事业预算收入 0万元，占 100%;上级补助预算收入 0 万元，占  0 %;附属单位上缴预算收入 0万元，占  0%;经营预算收入 0万元，占 0  %;债务预算收入 0 万元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0 %;投资预算收益  0万元，占 0%;其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出 0万元，占 0 %;事业支出  832.41  万元，占 100 %;经营支出 0 万元，占 0 %;上缴上级支出 0 万元，占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元，占 0%;投资支出  0万元，占  0 %;债务还本支出   0万元，占  0 %;其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年银川市西夏区实验小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:银川市西夏区实验小学是教育局主管的财政全额拨款事业单位，无机关运行费。

(二)政府采购情况

2019年，银川市西夏区实验小学政府采购预算  0 万元，其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算   0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市西夏区实验小学占用使用国有资产总体情况为房屋  10614.1 平方米，价值    1734.46万元 ，土地31457平方米，价值0元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值47.6万元，其他资产价值1024.54万元。

本级部门房屋  10614.1 平方米，价值 1734.46万元 ，土地31457平方米，价值0元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值47.6万元，他资产价值1024.54万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川市西夏区实验小学无重点项目预算绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   银川市西夏区实验小学2019年部门预算—名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。