目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家法律法规、规章制度和科技及知识产权工作相关政策，拟定科技发展政策措施草案，研究制定本地区知识产权方面的有关政策和规定；负责科技创新体系建设，指导乡镇、街道科技进步和知识产权工作。

　　2.拟定科学技术发展规划草案、推动科技进步措施草案，并负责组织实施；组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题, 制定本地区知识产权工作规划和计划并组织实施。

　　3.负责监督科学技术支出经费的使用情况。

　　4.负责高新技术产业、化工、农业和社会发展事业方面的先进实用技术、应用技术的开发示范与推广，负责组织和实施国家、自治区、银川市科技项目。

　　5.负责论证申报和组织实施科技项目，筛选编制管理西夏区科技项目；负责项目中期评估、协助有关部门开展农业科技推广示范、监督、验收等工作。

　　6.负责组织专家对有关科技项目部门、企业的调研、论证和评估，负责协调与科研机构、大专院校的联系、交流与合作。

　　7.负责科技特派员领导小组办公室日常工作；负责制定相关政策草案，组织科技特派员的项目申报、论证、验收等项目管理和实施工作。

　　8.负责专利行政执法工作,依法查处假冒专利行为；联络和协调知识产权各主管部门的相关工作。

　　9.负责有关知识产权的宣传教育与培训工作;积极为企业搞好专利服务, 帮助企业了解国内外知识产权发展动向, 搞好专利申请；组织开展知识产权工作的合作与交流,统筹协调知识产权方面的事务。

　　10.负责防震减灾办公室日常工作，拟定应急预案草案，组织地震模拟演练。

　　11.承担区委、政府及上级主管部门交办的与业务相关的其它事项。

　　二、机构设置

　　本部门属于一级预算单位，银川市西夏区科学技术局、科学技术协会核定行政编制4名。

　　核定领导职数3名（2正1副），局长1名，党支部书记兼科协主席1名，副主席（副局长）1名。

第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        （表1—表8请点击下载）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计8761291,5元，支出总计7121183.27元。与2016年相比，收入总计减少223151.34元、下降2%；支出总计减少3510678.77元，下降33%，主要原因是财政拨款减少，科学技术项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计8761291,5元，其中：财政拨款收入 8410040.5元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入351257元，占4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计7121183.27元，其中：基本支出474569.7元，占7%；项目支出6646613.57元，占93%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计8410040.5元，支出总计6765340.5元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少425648.34元，下降5%；支出总计减少3304232.81元，下降33%，主要原因是科学技术项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6765340.5元，占本年支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3304232.81元，下降33%，主要原因是科学技术项目拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6765340.5元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出6640470元，占98%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出74014.46元，占1%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出24634.64元，占1%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6367985.74元，支出决算为6765340.5元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增长160654.76元；二项目支出增加236700元；其中（按支出功能分类说明）：1.206类科学技术支出较年初预算数增长359924元，分别为2060101-行政运行增长123224元，2060499-其他技术研究与开发支出增长236700元；2.208类社会保障和就业支出较年初预算数增长27942.08元，分别为2080504-未归口管理的行政单位离退休增长21647元，2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助增长4982.8元，2082703-财政对生育保险基金的补助增长1312.28元；3.210类医疗卫生与计划生育支出较年初预算数增长5255.96元，分别为2101101-行政单位医疗增长1951.52元，2101103-公务员医疗补助增长3304.44元；4.221类住房保障支出较年初预算数增长4232.72元，分别为2210201-住房公积金减少2429.92元，2210203-购房补贴增长6662.64元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468970.5元，其中：人员经费420432.5元，公用经费48538元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出331731.86元，较2017年度年初预算数增加67706.04元，增长26%，主要原因是人员增加，社保缴费基数增大；较2016年决算数增加13858.05元，增长4%。

　　2.商品和服务支出47634元，较2017年度年初预算数增加38634元，增长429%，主要原因是人员增加购置新办公用品；较2016年决算数减少521395.2元，降低92%。

　　3.对个人和家庭的补助88700.64元，较2017年度年初预算数增加53410.72元，增长151%，主要原因是人员增加，对个人奖励金的增加；较2016年决算数减少25964.51元，降低23%。

　　4.其他资本性支出904元，较2017年度年初预算数增加904元，增长100%，主要原因是人员增加购置办公设备；较2016年决算数减少1846元，降低67%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务车改后无三公经费。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7604.24元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7604.24元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改后无三公经费。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出48538元，比2016年减少523241.2元，下降92%。主要原因是：车辆减少，无三公经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，西夏区科技局政府采购预算0元，支出决算总额137255.3元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额88255.3元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额49000元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区科技局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区科技局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本单位无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。