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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、自治区、银川市关于造林绿化等方面的政策和法律法规，编制本辖区植树造林及林业发展和城市园林绿化工作方案，并组织实施。

(二)负责贺兰山东麓葡萄产业发展规划编制，并组织实施。指导葡萄园区及酒庄建设，引进专业技术人员服务酒庄，做好葡萄酒宣传等工作。

(三)负责绿化委员会办公室的日常工作，组织开展全民义务植树活动，督导辖区行政机关、企事业单位、学校(院校)、居民小区做好庭院内外的绿化管护工作。

(四)负责划归西夏区管理的街头绿地、公园广场、风景林地、防风林以及湿地保护和城市主次干道以外的背街小巷行道树种植和管护。并负责节日花卉展摆工作。

(五)负责植树造林、天然林保护、森林抚育、退耕还林等项目的申报和实施，并做好项目资金的管理和使用。

(六)负责指导乡镇林业站开展经果林(特色林)技术培训、病虫害防治、森林防火等工作。

(七)负责《出省木材运输证》、《林木种子(含苗木)生产、经营许可证》、《木材经营(加工)许可证》核发。

(八)负责林权证核发，临时占用林地许可和林木采伐证的审批，陆生野生动物驯养繁殖的初审等工作。

(九)承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区林业和葡萄产业局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，根据部门职责，内设葡萄办、林业站、项目办及综合办公室。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计29728289.78元，支出总计38032650.31元。与2016年相比，收入总计减少18918321.39元，下降38.89%，支出总计减少6606159.12元、下降14.80%，下降主要原因是2017年度退休人员移交社保，财政拨款减少，葡萄产业建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计29728289.78元，其中:财政拨款收入23054731.48元，占77.55%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入6673558.3元，占22.45%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计38032650.31元，其中:基本支出9446079.78元，占24.84%;项目支出28586570.53元，占75.16%;经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计23054731.48元，支出总计32771569.42元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少20082253.02元，下降46.55%，支出总计减少6347548.17元，下降16.23%，下降主要原因是2017年度退休人员移交社保，财政拨款减少，葡萄产业建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26355705.42元，占本年支出合计的69.30%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12429276.17元，下降32.05%，下降主要原因是2017年度退休人员移交社保，财政拨款减少，葡萄产业建设项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26355705.42元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出815320.30元，占3.09%;医疗卫生与计划生育支出234808.08元，占0.89%;节能环保支出633150元，占2.40%;城乡社区支出11694622.76元，占44.37%;农林水支出12570873.94元，占47.70%;住房保障支出406930.34元，占1.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6005653.28元，支出决算为26355705.42元，完成年初预算的438.85%。决算数大于预算数的主要原因:1.社会保障和就业支出大于预算264234.59元，2.医疗卫生与计划生育支出大于预算21711.36元，3.节能环保支出633150元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9351681.48元，其中:人员经费6144914.06元，公用经费3206767.42元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5100713.88元，较2017年度年初预算数增加1249090.28元，增长32%，主要原因是人员工资调整;较2016年决算数增加154560.84元，增长3.12%。

2.商品和服务支出3182730.42元，较2017年度年初预算数增加2831630.42元，增长806.5%，主要原因是建城区绿化和养护面积增加，费用随之增加;较2016年决算数减少37897.58元，降低1.18%。

3.对个人和家庭的补助1044200.18元，较2017年度年初预算数增加741270.5元，增长244%，主要原因是人员工资调整上浮;较2016年决算数增加148698.77元，增长16.6%。

4.其他资本性支出95896元，较2017年度年初预算数减少0元，增长100%，主要原因是因为开展森林资源管理购置平板电脑、GPS、办公用电脑等设备;较2016年决算数增加95896元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为148600元，支出决算为137703.75元，完成预算的92.67%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为137703.75元，完成预算的92.67%;公务接待费支出决算为0元。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少51531.47元，下降27%。原因:厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入6250000元，本年支出6415864元。较2016年决算数增加6081728元，增长1820%，主要原因是:征地拆迁绿化资金及林业补助项目资金增加。支出具体情况如下:城乡社区支出6250000元，其他支出165864元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出3206767.42元，比2016年减少13860.16元，下降0.43%。下降原因是因车辆改革，费用在机管局发生较上年减少。

(二)政府采购情况说明

2017年，西夏区林业和葡萄产业局政府采购预算0元，支出决算总额3224363.61元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额2321739元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额902624.61元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆8辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、工作用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)公务用车购置数及保有量的情况说明

截至2017年12月31日，本部门公务用车购置数量为0，保存车辆8辆。其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、工作用车6辆。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况:无    2.部门决算中项目绩效自评结果。    2017年重点实施了八一公园、玫瑰园、学院路、市民休闲公园等城市绿化项目，进一步增加了建城区公共绿地面积，为广大市民创造了宜居的生活环境。    3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果:无       4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:无  

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。