目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区自然资源局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、自治区、银川巿关于自然资源领域相关法律、法规、规章，负责辖区自然资源监督管理，开展相关法律法规宣传普及工作，推进依法行政、依法治理工作负责自然资源变更调查和动态监测工作。

(二)在巿自然资源局授权和指导下 ， 承担辖区自然资源基础调查和专项调查工作。

(三)负责组织开展生态园林城巿创建工作，督促、指导辖区各行政机关、企事业单位、部队、学校、居民小区做好庭院内外的绿化管护工作。负责划归西夏区管理的街头绿地、公园广场、风景林地、防风林、湿地的保护管理和城巿主干道以外的背街小巷行道树种植和管护。

(四)落实综合防灾减灾规划相关要求 ， 负责辖区地质灾害预防和治理，开展地质灾害隐患排查和隐患点巡查工作，开展地质灾害工程治理工作。

(五)负责辖区自然资源监督检查，开展自然资源动态巡査，

依法有效制止各种自然资源违法行为，负责辖区自然资源违法案件立案调查处理工作。

(六)对接协调辖区有关自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理机构，承担相关管理职责。

(七)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区自然资源局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，核定行政编制5名。核定领导职数3名(1正两副)，局长1名，副局长2名，实有在职在编人员37名，其中行政人员7名，事业人员30人。核定单位车辆编制数11辆，单位实有车辆7辆，特种作业工具车7辆。根据部门职责，内设综合办公室、林业草原办、财务室、国土资源办、园林管理办。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       (表一—表八请点击下载)

    银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计49049490.54元，支出总计49287695.25元。与2018年相比，收入总计减少7879288.48元，下降14%，下降主要原因是2019年度退休人员移交社保，财政拨款减少。支出总计增加6188763.74元、增加14.35%，增加主要原因是2019年度林业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计49049490.54元，其中:财政拨款收入   48635692.47元，占99%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入413798.07元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计49287695.25元，其中:基本支出6799444.10元，占14%;项目支出42488251.15元，占86%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计48635692.47元，支出总计   48535036.31元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5112431.63元，下降9.51%，下降主要原因是2019年度退休人员移交社保，财政拨款减少。支出总计增加9737579.21元，增长25%，主要原因是2019年度林业专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出48535036.31元，占本年支出合计的98.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15737579.21元，增长47.98%，主要原因是单位机构改革人员增加及人员工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出48535036.31元，主要用于以下方面:一般公共服务支出800000元，占1.65%;社会保障和就业支出554474.72元，占1.14%;卫生健康支出244824.72元，占0.50%;节能环保支出24810元，占0.05%;城乡社区支出18056533.23元，占37.20%;农林水支出28412327.16元，占58.54%;住房保障支出442066.48元，占0.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48635692.47元，支出决算为48535036.31元，完成年初预算的99.79%，其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为800000元，支出决算为800000元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为111086元，支出决算为111086元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为410600.35元，支出决算为410600.35元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为32788.37元，支出决算为32788.37元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为206556.42元，支出决算为206556.42元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12468.3元，支出决算为12468.3元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为25800元，支出决算为25800元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为60000元，支出决算为24810元，完成年初预算的41.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目没有竣工验收。

9.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目没有竣工验收。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为18077533.23元，支出决算为18056533.23元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出人员经费减少。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为18077533.23元，支出决算为18056533.23元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出人员经费减少。

12.农林水支出(类)林业和草原(款) 森林培育(项)。年初预算为11356000元，支出决算为5430084.84元，完成年初预算的47.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成验收。

13.农林水支出(类)林业和草原(款) 技术推广与转化(项)。年初预算为80000元，支出决算为140000元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目款未支，本年一起支付。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)  森林资源管理(项)。年初预算为772000元，支出决算为874004.5元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目款未支完，本年一起支付。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)  森林生态效益补偿(项)。年初预算为306000元，支出决算为177206.5元，完成年初预算的57.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成验收。

16.农林水支出(类)林业和草原(款) 产业化管理(项)。年初预算为1800000元，支出决算为500000元，完成年初预算的27.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成验收。

17.农林水支出(类)林业和草原(款) 防灾减灾(项)。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。年初预算为10232793.32元，支出决算为21191031.32元，完成年初预算的207%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目款未支完，本年一起支付。

19.农林水支出(类)水利(款) 水利工程建设(项)。年初预算为3530000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)。年初预算为270000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为322690元，支出决算为322690元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  购房补贴(项)。年初预算为119376.48元，支出决算为119376.48元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6653834元，其中:人员经费6250186.12元，公用经费403647.88元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6052500.12元，较年初预算数增加1269000.12元，增长26.53%，主要原因是人员工资调整;较上年决算数增加511300.81元，增长9.2%，主要原因是人员工资调整。

2.商品和服务支出403647.88元，较年初预算数增加33047.88元，增长8.92%，主要原因是预算里没有因公出国费;较上年决算数减少13713122.41元，下降97.14%，下降的主要原因是厉行节约。

3.对个人和家庭的补助197686元，较年初预算数10700增加186986元，增长1747%，主要原因是预算不含退休人员退休费及奖金;较上年决算数增加30281.5元，增长18%，主要原因是增加了驻村书记补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元，支出决算为154000.27元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的原因是预算未包括因公出国费。与上年相比，减少4379.14元，下降2.76%，决算数小于主要原因是部分绿化项目管理外包，车辆运行减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占37.9%;公务用车购置及运行费支出占62.1%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为58363元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为95637.27元，完成年初预算的79.69%;比上年减少62742.14元，下降39.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分绿化项目管理外包，车辆运行减少。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出95637.27元，主要用于公务用车油料费和维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为370643.64元，支出决算为403647.88元，完成年初预算的 108.9 %;比上年减少2399.79元，下降0.59%。决算数大于预算数主要原因是预算未包括因公出国经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆7辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 17 个，涉及资金2329.4万元，占一般公共预算项目支出总额的1 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对三北防护林工程、引黄灌区绿网提升工程、森林抚育、退耕还林工程、天保工程等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22.3292万元，政府性基金预算支出 0  元。从评价情况来看，我局涉及的17个项目中，16个项目支出绩效整体良好，评价分数均在85分以上，项目运行较好，其中枸杞特色经济林产业发展项目未实施，项目无法评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。