目    录

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　西夏区民政局（含双拥办）是西夏区政府主管社会行政事务的职能部门，是解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，发扬社会民主，维护和保障人民群众的根本利益，维护社会稳定，创建和谐社会。主要职能是： 

　　1.贯彻执行国家民政工作政策和法律法规，编制本行政区民政事业发展规划计划草案，并组织实施。 

　　2.负责实施城乡居民最低生活保障制度；负责城乡低保对象大病医疗救助资金和城市低保对象一次性助学补贴的申请受理上报和发放；协助建设交通局等单位编制保障住房建设规划，审査住房保障申请人基本情况；城乡低保户大病医疗救助资金和城市低保户一次性助学补贴的申请受理、上报和发放职责；构建宽覆盖的社会基本保障体系，监督检查保障资金的使用。 

　　3.负责组织协调救灾救济工作，核查上报灾情；组织、指导救灾捐赠工作；接收救灾救济金，拨发救灾款物；监督救灾救济减灾资金的管理和使用；管理慈善工作，组织动员社会力量开展慈善捐助，救助特殊困难群体。 

　　4.负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体的权益保障和流动人口、农民工、流浪乞讨人员等特殊困难群体临时救助；负责弃婴收养收送工作；组织、指导农村困难群体的生活救助工作；指导敬老院建设和管理服务工作；指导农村社区建设职责。 

　　5.负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，指导农村开展村民自治、村务公开活动；指导村(居)民委员会换届选举工作；实施农村最低生活保滓制度职责。 

　　6.制定城乡社区建设发展规划，指导城乡社区建设，组织开展城市社区服务，搭建新农村建设新平台。 

　　7.负责老龄工作，开展老年人权益保障工作，开展老齡服务管理、居家养老服务，负责城乡低收入高龄津贴保障工作；实施居家养老服务职责、城乡低收入高龄津贴保障职责。 

　　8.负责社团、民办非企业单位、社会福利企业的登记和监督管理。 

　　9.负责拥军优属、优待抚恤工作，检查、落实优抚对象优 抚、补助标准；国家机关工作人员伤亡抚恤标准；革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法的贯彻落实；负责西夏区双拥工作领导小组办公室的日常工作。

　　10.负责行政区划工作，协调解决区划纠纷；规范地名管理。 

　　11.贯彻执行婚姻管理、殡葬管理的法徫法规，负责婚姻登记管理，推行殡葬改革，监督殡葬用品市场。

　　12.负责管理西夏区社会福利院，监督、指导社会福利机构； 负责福利彩票的发行工作。

　　13.负责革命伤残人员、辖区机关事业单位人员伤残等级评定的受理和上报。

　　14.协助建设交通局等单位编制保障住房建设规划，审查住房保障申请人基本情况。 

　　15.承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其 它工作。

　　二、机构设置 

　　按照部门决算编报要求，纳入西夏区民政局2017年度部门决算编报范围的单位共四个。 

　　西夏区民政局（含双拥办）本级一家预算单位。经银川市机构编制委员会核定， 民政局内设： 

　　1.西夏区社会保障和救助中心； 

　　2.西夏区老龄工作委员会办公室； 

　　3.西夏区殡葬管理所； 

　　4.西夏区社会福利院。 

　　核定领导职数3名，其中正科级领导职数（局长）1名，副科级领导职数2名，其中一名兼双拥工作领导小组办公室主任，人员编制数行政6人 。 

第二部分  2017年度部门决算表 

　　1.收入支出决算总表 

　　2.收入决算表 

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     （表1——表8请点击下载）

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计82,464,522.42元，支出总计76,289,291.11元。与2016年相比，收、支总计各85,435,079.64元、90，408，171.44元，收入增加2,970,557.22元，支出减少14,118,880.33元，收入增长3.48%，支出下降15.62%。收入增加原因是农村特困人员、城市特困人员、五保人员资金减少。支出减少原因市拨退役士兵一次性补助拨款减少。 

　　 二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计82,464,522.42元，其中：财政拨款收入 75,756,017.10元，占91.86%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6,708,505.32元，占8.14%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计76,289,291.11元，其中：基本支出6,307,774.92元，占8.27%；项目支出69,981,516.19元，占91.73%；经营支出0元，占0%。 

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计75,756,017.10元，支出总计70,230,833.86元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1,875,919.46元，增长2.48%，主要原因是财政指标变动。财政拨款支出总计减少11,764,597.58元，下降16.75%，主要原因是财政指标变动。 

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出64,771,759.37元，占本年支出合计的84.90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,233,133.07元，下降23.52%，主要原因是因执行厉行节约制度，办公费及印刷费减少，经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出64,771,759.37元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出60,791,570.82元，占93.86%；医疗卫生与计划生育支出3,779,540.03元，占5.84%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出200,648.52元，占0.31%，等等。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,228,096.66元，支出决算为64,771,759.37元，完成年初预算的336.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了复转军人家庭优待金；二是拥军优属、老龄事务等各项资金支出进度加快；其中（按支出功能分类说明）：1、工资福利支出2,974,807.17元；2、商品和服务支出2,799,211.85元；3、对个人和家庭的补助502,118.52元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,278,337.54元，其中：人员经费3,476,925.69元，公用经费2,801,411.85元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出3,281,707.17元，较2017年度年初预算数减少510,292.83元，降低15.55%，主要原因是人员变动；较2016年决算数增加1,000,200.42元，增长30.78%。 

　　2.商品和服务支出7,258,058.38元，较2017年度年初预算数减少1,765,941.62元，降低24.33%，主要原因是因执行厉行节约制度，办公费及印刷费减少，经费支出减少；较2016年决算数减少2,605,249.96元，降低26.41%。 

　　3.对个人和家庭的补助502,118.82元，较2017年度年初预算数增加347,818.82元，增长225.42%，主要原因是退休费、住房公积金和采暖补贴等；较2016年决算数减少3,051,629.60元，降低85.87%。 

　　4.其他资本性支出2,200.00元，较2017年度年初预算数减少1,973,200.00元，降低99.89%，主要原因是厉行节约，减少办公设备购置；较2016年决算数减少20,562.87元，降低90.34%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明：2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为1138元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为538元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为600元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：厉行节约、实行车改。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少34,175.89元，下降96.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加538元，增长5.38%；公务用车购置及运行费支出决算减少35313.89元，下降100%；公务接待费支出决算增加600元，增长6%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是随民政厅去新加坡学习；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车一辆调拨一辆拍卖。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算538元，占47.28%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算600元，占52.72%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出538元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：出境差旅费。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出600元。其中： 国内接待费支出600元，主要用于接待低保餐费补助。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,429,620元，本年支出5,459,074.49元，年末结转和结余3,891,856.43元。较2016年决算数收入减少1,322,880元，降低35.25%，主要原因是：农村特困人员、城市特困人员、五保人员资金减少。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出4,743,138.58元；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出715,935.91元。  

　　  九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出2,801,411.85元，比2016年增加1,375,112.68元，增长96.41%。主要原因是：春节慰问部队等资金增加。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　 2017年，西夏区民政局政府采购预算2,092,605.00元，支出决算总额2,088,985.00元，完成年初预算的99.83%。其中：政府采购货物预算550,605.00元，支出决算总额546,985.00元，完成年初预算的99.34%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1,542,000.00元，支出决算总额1,542,000.00元，完成年初预算的100%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区民政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。西夏区民政局今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　无 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

   无 

第四部分  名词解释 

　 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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