目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

西夏区民政局(含双拥办)是西夏区政府主管社会行政事务的职能部门，是解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，发扬社会民主，维护和保障人民群众的根本利益，维护社会稳定，创建和谐社会。主要职能是:

1、贯彻执行国家民政工作的法律法规和相关政策编制本行政区民政事业发展规划计划草案并组织实施。

2、负责城乡困难群众最低生活保障待遇核定，城乡居民最低生活保障信息核对，城乡困难群众大病医疗救助资金、城乡低保对象一次性助学补贴和享受城乡最低生活保障的重度残疾人生活津贴的申请受理、审核、上报和发放;协助建设交通局等单位编制保障性住房建设规划，审查住房保障申请人基本情况;构建宽覆盖的社会保障体系，监督检查保障资金的使用。

3、负贵组织协调救灾救济工作，核查上报灾情组织、指导救灾捐赠,接收救灾救济金,拔发救灾款物监督救灾救济、救灾资金的管理和使用;负责慈善工作组织动员社会力量开展慈善捐助,救助特殊困难群体。

4、负责特困人员供养核定，收养登记，弃婴收养收送工作;组织、指导城乡困难群体、流浪乞讨人员等特殊人员的救助工作;指导敬老院建设和管理服务工作。

5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，指导村(居)民委员会开展村(居)民自治、村(居)务公开活动指导村(居)民委员会换届选举工作。

6、负责城乡社区建设工作，制定城乡社区建设发展规划指，导城市社区党风廉政建设工作，开展农村社区化管理服务和城市社区网格化服务工作。

7、负责老龄工作，制定老龄事业发展规划并组织实施;组织、指导做好为老龄人服务工作;负责发放老年人优待证;负责城乡低收入高龄津贴保障工作;做好辖区民办养老机构工作指导和监督检查，落实各项优惠政策。

8、负责社会组织党工委建设工作，指导社会组织强化党组织建设，提高服务发展能力。

9、负责社会团体和民办非企业单位成立、变更、注销登记;社会福利企业(机构)的登记和监督管理。

10、负责拥军优属、优待抚恤工作检查、落实优抚对象优抚、补助标准国家机关工作人员伤亡抚恤标准;革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法的贯彻落;实接收安置军队移交地方政府无军籍退休退职职工管理;负责革命伤残人员、辖区机关事业单位人员伤残等级评定的受理和上报工作。

11、负责西夏区双拥工作领导小组办公室的日常工作，制定双拥工作规划并组织实施;承担区委、人大、政府、政协等机关与驻西夏区解放军、武警部队首脑机关的联络、沟通承办军地领导间的交流、互访、慰问、座谈等事项以及协调军地之间的工作任务;组织、联络、协调西直区双拥工作领导小组各成员单位，驻西夏区解放军、武警部队开展经常性的拥军优属、拥政爱民活动。

12、负责行政区划工作，协调解决区划纠纷;规范地名管理。

13、负责婚姻登记和殡葬管理工作，贯彻执行婚姻、殡弹管理的法律法规，办理婚姻登记出具《无婚姻纪录证明》;推行殡葬改革监督殡葬用品市场。

14、负责管理西夏区社会福利院，监督、指导社会福利机构;负责福利彩票的发行工作。

15、承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区民政局2018年度部门决算编报范围的单位共四个。

西夏区民政局(含双拥办)本级一家预算单位。经银川市机构编制委员会核定， 民政局内设:西夏区社会保障和救助中心;西夏区老龄工作委员会办公室;西夏区殡葬管理所;西夏区社会福利院。

银川市西夏区民政局核定行政编制7名。

核定领导职数4名(1正3副),局长(双拥办主任)1名,副局长2名，社会组织纪工委副书记1名。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计93007170.78元，支出总计84209410.08元。与2017年相比，收入总计82464522.42元，收入增加10542648.36元，收入增长12.78%，主要原因是农村特困人员、城市特困人员、五保人员资金增加;与2017年相比支出总计76289291.11元，支出减少7920118.97元，主要原因是市拨退役士兵一次性补助拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计93007170.78元，其中:财政拨款收入89433213.76元，占96.16%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入3573957.02元，占3.84%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计84290410.08元，其中:基本支出5754656.16元，占6.83%;项目支出78454753.92元，占93.17%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计89433213.76元，支出总计79874429.05元。与2017年相比，财政拨款收入总计75756017.10元，增加了13677196.66元、增长了18.05%，原因是临时救助人员，医疗救助人员，低收入家庭补助等资金增加;与2017年相比支出总计70230833.86元，增加9643595.19元，增长13.73%，主要原因是特困人员，医疗救助人员，低收入家庭补助人员增加，所以支出金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出68165696.5元，占本年支出合计的80.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出64771759.37元，增加了3393937.13元，增长5.24%，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出68165696.5元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;医疗卫生与计划生育支出518612.86元，占7.6%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出61405052.76元，占90.08%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出193030.88元，占0.3%城乡社区(类)支出1386000元，占2.03%等等。)

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21042252.32元，支出决算为68165696.5元，完成年初预算的323.95%，其中:

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)，年初预算为3785461.99元，支出决算为489949.96，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算0元，支出决算为237696.1元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出增加。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)，年初预算为530000元，支出决算为578552.1元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助金额增加。 

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项) ，年初预算为0元，支出决算为670570元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是生活补助增加。 

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)，年初预算50000元，支出决算279130元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是商品及服务支出增加。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)，年初预算200000元，支出决算2518070.3元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社区服务增加。  

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)，年初预算 158400元，支出决算158400元，完成年初预算的100%。       

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)，年初预算0元，支出决算61880元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算269584.8元，支出决算323145.6元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上涨。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算91010.88元，支出决算83867.82元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，年初预算0元，支出决算6490元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算15000元，支出决算11310元，完成年初预算的75.4%。决算数小于预算数的主要原因是无军籍遗属人员减少。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)，年初预算 0元，支出决算3953759.5元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因上年结转较多未报预算。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)，年初预算3700000元，支出决算3796853元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵增加。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，年初预算200000元，支出决算224466元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是伤残人员增加。

16.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)，年初预算0元，支出决算6760000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵人员人数增加。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)，年初预算0元，支出决算465364元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员需安置的支出增加。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)，年初预算54000元，支出决算483717元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对儿童生活补助及其他服务增加。

19.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)，年初预算100000元，支出决算88838.4元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是节约费用。

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)，年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。决算数等于预算。

21.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)，年初预算0元，支出决算4065840元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人家庭补助支出增加。

22.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)，年初预算1860500元，支出决算2016680元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对残疾人的生活补助支出增加。

23.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项)，年初预算0元，支出决算60217.19元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对受自然灾害的生活补助支出增加。

24.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款) 地方自然灾害生活救助支出(项)，年初预算0元，支出决算170422.81元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是受灾生活补助。

25.社会保障和就业(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)，年初预算3350000元，支出决算 18278301元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是低保人数增加。

26.社会保障和就业(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)，年初预算2584000元，支出决算9316883元，完成年初预算的100%，低保人数增加。

27.社会保障和就业(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)，年初预算0元，支出决算953900元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增加。

28.社会保障和就业(类)临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)，年初预算0元，支出决算23815元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员增加。

29.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项)，年初预算312000元，支出决算840477元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员增加。

30.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)，年初预算0元，支出决算60709元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助人数增加。

31.社会保障和就业(类)其他社会保障和福利支出(款)其他社会保障和福利支出(项)，年初预算0元，支出决算15747.98元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支其他社会保障缴费。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算112348.96元，支出决算112348.96元，完成年初预算的100%。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算45763.32元，支出决算43794.96元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务人员调动。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，年初预算14400元，支出决算14400元，完成年初预算的100%.

35.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)，年初预算0元，支出决算4671707.78元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)，年初预算0元，支出决算339361.16元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象人数增加。

37.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，年初预算0元，支出决算数1386000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是社区公共设施增加。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算171122.76元，支出决算146642元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴，年初预算0元，支出46388.88元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是津贴补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5754656.16元，其中:人员经费4231908.3元，公用经费1522747.86元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4092188.3元，较年初预算数4505440.69元，减少413252.39元，下降9.15%，主要原因是津贴补贴、奖金、支出减少;较2017年决算数2974807.17元，增加1117381.13元，增长37.56%。

2.商品和服务支出1522747.86元，较年初预算数99151.63，增加1423596.23元，增长100%，主要原因是其他商品和服务、邮电费、办公费支出增加;较上年决算数2799211.85元，减少1276463.99元，下降8.38%。

3.对个人和家庭的补助支出139720元，较年初预算数8760，增加130960元，增长6.27%，主要原因是退休费、生活补助、奖励金支出增加;较上年决算数502118.52元，减少362398.52元，下降27.83%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是;较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1138元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车收回无人员接待，无出国(境)人员。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%;比上年减少538元，下降100%。决算数等于年初预算数的主要原因是无出国(境)人员。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少600元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是无人员接待。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5652407.09元，本年收入7654740元，本年支出11708732.55元，年末结转和结余1598414.54元，较上年决算数3891856.43元，减少2293441.89元，下降143.48%，主要原因是医疗救助减少，公益事业减少。支出具体情况如下:1.政府性金(类)其他支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算5148343元;2.政府性金(类)其他支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出决算504064.09元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为99151.63元，支出决算为1522747.86元，完成年初预算的100%;比上年减少1278663.99元，下降54.36%。决算数大于预算数的主要原因是运行经费支出的金额增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算5433695元，支出决算总额5336265元，完成年初预算的98.21%。其中:政府采购货物预算2481735元，支出决算总额2386705元，完成年初预算的96.17。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算2951960元，支出决算总额2949560元，完成年初预算的99.92%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积291.8平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。最低生活保障项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，最低生活项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为5934000元，执行数为27898184元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是对城市及农村贫困人员给予最低的生活保障;二是让城市及农村人员有最起码的生活保障。发现的问题及原因:一是连最低生活保障都有问题的城市及农村贫困人员还有很多;二是大多数最低生活没有保障的城市及农村贫困户都是孤寡老人。下一步改进措施:一是尽可能的让更多的城市及农村贫困户有最低的生活保障;二落实城市及农村贫困户，以防弄虚作假。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。