目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

西夏区民政局是西夏区政府主管社会行政事务的职能部门，是解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，发扬社会民主，维护和保障人民群众的根本利益，维护社会稳定，创建和谐社会。主要职能是:

1、贯彻执行国家民政工作的法律法规和相关政策编制本行政区民政事业发展规划计划草案并组织实施。

2、负责城乡困难群众最低生活保障待遇核定，城乡居民最低生活保障信息核对，城乡困难群众大病医疗救助资金、城乡低保对象一次性助学补贴和享受城乡最低生活保障的重度残疾人生活津贴的申请受理、审核、上报和发放;协助建设交通局等单位编制保障性住房建设规划，审查住房保障申请人基本情况;构建宽覆盖的社会保障体系，监督检查保障资金的使用。

3、负贵组织协调救灾救济工作，核查上报灾情组织、指导救灾捐赠,接收救灾救济金,拔发救灾款物监督救灾救济、救灾资金的管理和使用;负责慈善工作组织动员社会力量开展慈善捐助,救助特殊困难群体。

4、负责特困人员供养核定，收养登记，弃婴收养收送工作;组织、指导城乡困难群体、流浪乞讨人员等特殊人员的救助工作;指导敬老院建设和管理服务工作。

5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，指导村(居)民委员会开展村(居)民自治、村(居)务公开活动指导村(居)民委员会换届选举工作。

6、负责城乡社区建设工作，制定城乡社区建设发展规划指，导城市社区党风廉政建设工作，开展农村社区化管理服务和城市社区网格化服务工作。

7、负责老龄工作，制定老龄事业发展规划并组织实施;组织、指导做好为老龄人服务工作;负责发放老年人优待证;负责城乡低收入高龄津贴保障工作;做好辖区民办养老机构工作指导和监督检查，落实各项优惠政策。

8、负责社会组织党工委建设工作，指导社会组织强化党组织建设，提高服务发展能力。

9、负责社会团体和民办非企业单位成立、变更、注销登记;社会福利企业(机构)的登记和监督管理。

11、负责行政区划工作，协调解决区划纠纷;规范地名管理。

12、负责婚姻登记和殡葬管理工作，贯彻执行婚姻、殡弹管理的法律法规，办理婚姻登记出具《无婚姻纪录证明》;推行殡葬改革监督殡葬用品市场。

13、负责管理西夏区社会福利院，监督、指导社会福利机构;负责福利彩票的发行工作。

14、承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区民政局2019年度部门决算编报范围的单位共四个。

西夏区民政局本级一家预算单位。经银川市机构编制委员会核定， 民政局内设:

西夏区社会保障和救助中心;西夏区老龄工作委员会办公室;西夏区殡葬管理所;西夏区社会福利院。

银川市西夏区民政局核定行政编制5名。

核定领导职数3名(1正2副),局长1名,副局长2名。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  73233042.13 元，支出总计 68109944.99元。与2018年相比，收入总计93007170.78元，收入减少19774128.65元，收入减少21.26%，主要原因是退役军事务移交;与2018年相比支出总计84209410.08元，支出减少 16099465.09 元，主要原因是退役军人事务移交。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 73233042.13  元，其中:财政拨款收入   70694155.52元，占 96.53  %;上级补助收入  0 元，占  0 %;事业收入  0 元，占 0  %;经营收入  0 元，占  0 %;附属单位上缴收入 0  元，占 0  %;其他收入  2538886.61 元，占 3.47  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 68109944.99  元，其中:基本支出   6976949.49元，占  10.24 %;项目支出  61132995.5 元，占  89.76 %;上缴上级支出  0 元，占 0  %;经营支出 0  元，占  0 %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 70694155.52  元，支出总计   64501841.39元。与2018年相比，财政拨款收入总计89433213.76元，减少了18739058.24元、减少了20.1%，原因是退役军人事务移交;与2018年相比支出总计79874429.05元，减少15372587.66元，减少 19.25 %，主要原因是退役军人事务移交。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 61546324.42  元，占本年支出合计的 90.36  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  6619372.08 元，下降  9.71 %，主要原因是人员经费和日常公用经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 61546324.42  元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出 0  元，占 0  %;教育(类)支出  0 元，占  0 %;科学技术(类)支出 0  元，占  0 %;卫生健康支出3901388.41元，占6.34%;文化体育与传媒(类)支出 0  元，占 0  %;社会保障和就业(类)支出  57453442.54 元，占  93.35 %;农林水(类)支出  0 元，占 0  %;住房保障(类)支出 191493.47 元，占 0.3  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24964413.35 元，支出决算为  61546324.42元，完成年初预算的  246.54 %，其中:

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)，年初预算为1892045.09元，支出决算为6372389.62，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴上涨。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算0元，支出决算为240469元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出增加。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)，年初预算50000元，支出决算291001.65元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是商品及服务支出增加。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)，年初预算2365000元，支出决算5016457.7元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社区服务增加。  

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)，年初预算 312000元，支出决算702357.06元，完成年初预算的100%。       

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)，年初预算0元，支出决算63178元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算245277.6元，支出决算207412.4元，完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费人数减少。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算40000元，支出决算7420元，完成年初预算的18.55%。决算数小于预算数的主要原因是无军籍遗属人员减少。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)，年初预算 0元，支出决算3007322元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因上年结转较多未报预算。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)，年初预算3700000元，支出决算871118元，完成年初预算的23.54%。决算数小于预算数的主要原因是该项事务移交给退役军人事务局。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，年初预算200000元，支出决算224466元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是伤残人员增加。

14.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)，年初预算0元，支出决算40000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵人员人数增加。

15.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算0元，支出决算231000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员需安置的支出增加。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)，年初预算282740元，支出决算492945元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对儿童生活补助及其他服务增加。

17.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)，年初预算100000元，支出决算225238.69元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出增加。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算0元，支出决算66668元，完成年初预算的100%。决算数大于预算主要原因是生活补助增加。

19.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)，年初预算2220000元，支出决算3746200元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人家庭补助支出增加。

20.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)，年初预算4835300元，支出决算3733060元，完成年初预算的77.2%。决算数小于预算数的主要原因是对残疾人的生活补助支出减少。

21.社会保障和就业(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)，年初预算4130000元，支出决算20319324.04元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是低保人数增加。

22.社会保障和就业(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)，年初预算1920000元，支出决算9569140元，完成年初预算的100%，低保人数增加。

23.社会保障和就业(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)，年初预算0元，支出决算400914元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增加。

24.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项)，年初预算297000元，支出决算1168012元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员增加。

25.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)，年初预算为530000元，支出决算为496518元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭补助金额减少。

26.社会保障和就业(类)其他社会保障和福利支出(款)其他社会保障和福利支出(项)，年初预算0元，支出决算16697.38元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支其他社会保障缴费。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算102029.36元，支出决算102029.36元，完成年初预算的100%。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算23749.26元，支出决算23749.26元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务人员调动。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)，年初预算0元，支出决算4671707.78元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)，年初预算0元，支出决算124153.4元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象人数增加。

31.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项) ，年初预算为0元，支出决算为5000元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出增加。 

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算154633.08元，支出决算146179元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴，年初预算0元，支出45314.47元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是津贴补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6976949.49  元，其中:人员经费 4819668.04  元，公用经费 2157281.45  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 4192908.35  元，较年初预算数1751276.9增加2441631.45 元，增长139.42 %，主要原因是津贴补贴增加;较上年决算数4092188.3 元，增加 100720.05  元，增长2.5  %。

2.商品和服务支出 2154401.45  元，较年初预算数132308.19元，增加 2022093.26 元，增长 100  %，主要原因是劳务费、工会经费、其他商品和服务费支出增加;较上年决算数1522747.86元，增加 631653.59  元，增长41.48%。

3.对个人和家庭的补助支出626759.69元，较年初预算数8460元，增加  618299.69 元，增长 100  %，主要原因是奖励金、其他对个人和家庭的补助支出增加;较上年决算数139720元，增加 487039.69 元，增长 100 %。

4.其他资本性支出2880元，较年初预算数增加  2880 元，增长 100  %，主要原因是购置办公设备;较上年决算数增加 2880  元，增长 100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少  0 元，下降 0  %，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0 元，下降  0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无因公出国(境)。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0元，下降  0。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车。其中:公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年减少0元，下降  0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无人员接待。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0  人，国(境)外公务接待批次  0 个，国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1834604.37 元，本年收入 9532000  元，本年支出 2955516.97 元，年末结转和结余 8411087.4 元，较上年决算数1598414.54元，增加 6812672.86 元，增长 100 %，主要原因是:收入增加，支出减少。支出具体情况如下:

政府性金(类)其他支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算1404604.37元;

政府性金(类)其他支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出决算430000元.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 132308.19  元，支出决算为 2154401.45元，完成年初预算的 100  %;比上年增加 631653.59 元，增长 41.48%。决算数大于预算数的主要原因是提起商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 291.8  平方米，共有车辆  0 辆，其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目  0 个，共涉及资金 7920000  元，占一般公共预算项目支出总额的  15%。组织对2019年度等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对   0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出 0  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。