目      录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   2018年西夏区民政局部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、银川市有关民政工作的法律、法规和方针、政策,制定西夏区民政事业发展规划和工作计划,并组织实施;指导基层民政组织建设。

2、负责西夏区社团、民办非企业单位的登记管理工作,依法监督民政组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。

3、负责西夏区军人优待抚恤和烈士褒扬工作。

4、组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担西夏区双拥领导小组办公室的日常工作。

5、负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的管理工作。

6、组织、协调西夏区救灾工作,核查上报灾情,接收、管理、分配救灾款物;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织向贫困地区捐赠衣被等活动。

7、管理西夏区社会救济工作;组织指导、监督西夏区建立和实施城乡居民最低生活保障制度;指导农村五保和敬老院工作。

8、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务管理工作。

9、协助自治区、银川市行政区划有关工作;协助行政区域界线的勘定工作,协助调查和调处行政区域边界争议;协助银川市地名管理工作。

10、承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护和行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作。

11、主管婚姻登记管理工作。

12、负责儿童收养登记工作。

13、主管殡葬管理工作,推行殡葬改革。

14、负责西夏区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障。

15、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

16、承担老龄工作委员会办公室的日常工作。

17、承办区委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西夏区民政局(含双拥办)为财政全额拨款的行政部门,预算单位范围包括:西夏区民政局(含双拥办)本级一家预算单位。经银川市机构编制委员会核定, 民政局内设西夏区社会保障和救助中心、西夏区老龄工作委员会办公室、西夏区殡葬管理所和西夏区社会福利院4个事业单位 ,核定领导职数3名,其中正科级领导职数(局长)1名,副科级领导职数2名,其中一名兼双拥工作领导小组办公室主任,人员编制数行政7人 。

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分   西夏区民政局2018年部门预算——部门预算情况说明 

一、关于西夏区民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区民政局2018年财政拨款收支总预算 2104.22万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2104.22万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出2069.86万元、医疗卫生与计划生育支出17.25 万元和住房保障支出17.11万元。

二、关于西夏区民政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区民政局2018年一般公共预算拨款基本支461.33万元，比2017年执行数据减少169.45万元，下降26.86 %。其中:

人员经费450.54万元，主要包括:基本工资67.73万元、津贴补贴61.39万元、奖金34.14万元、社会保障缴费53.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出215.29万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.44万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.11万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元;

公用经费9.92万元，主要包括:办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.15万元、水费、电费、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

西夏区民政局2018年一般公共预算拨款项目支1642.89   万元，其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2018年预算122.5万元，比2017年执行数(决算数)减少417.33万元，下降77.31%。主要用于失能、困难政府购买服务、购买证件和西夏区第一书记和驻村工作队员相关经费;

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算200万元，比2017年执行数(决算数)增加142.34万元，增长246.86%。主要用于西夏区两节大走访慰问经费;

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2018年预算5万元，比2017年执行数(决算数)减少50.3万元，下降90.96%。主要用于区划地名管理;

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2018年预算24万元，比2017年执行数(决算数)减少8.68万元，下降26.56%。主要用于社区换届经费、社区网格员工资与职称补贴和社区“两委”职称补贴;

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2018年预算15.84万元，比2017年执行数(决算数)增加12.17万元，增长331.60%。主要用于严重精神障碍患者“监护人补贴”;

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年预算1.5万元，比2017年执行数(决算数)减少18.35万元，下降92.44%。主要用于无军籍退休职工遗属生活费;

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2018年预算370万元，比2017年执行数(决算数)减少64.71万元，下降14.89%。主要用于义务兵家庭优待金和高原兵优待金;

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算20万元，比2017年执行数(决算数)增加19.54万元，增加4247.83%。主要用于1-4级伤残军人护理费;

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2018年预算10.4万元，比2017年执行数(决算数)减少20.03万元，下降65.82%。主要用于留守儿童困境未成年人社工帮扶服务、留守儿童之家建设补助资金留守儿童之家建设补助资金和孤儿津贴;

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2018年预算10万元，比2017年执行数(决算数)增加0.02万元，增加0.20%。主要用于居家养老补助经费;

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2018年预算186.05万元，比2017年执行数(决算数)减少131.68万元，下降41.44%。主要用于享受低保待遇的残疾人补贴、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴(未享受低保);

12、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2018年预算335万元，比2017年执行数(决算数)减少1811.72万元，下降84.39%。主要用于城市低保;

13、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2018年预算258.4万元，比2017年执行数(决算数)减少718.81万元，下降73.56%。主要用于农村低保;

14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2018年预算31.2万元，比2017年执行数(决算数)减少53.27万元，下降63.10%。主要用于特困供养金;

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2018年预算53万元，比2017年执行数(决算数)减少43.67万元，下降45.17%。主要用于双拥工作经费和慰问驻区部队。

三、关于西夏区民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因没有因公出国;公务用车购置费增加0万元，主要原因没有购置公务用车;公务用车运行费增加0万元，主要原因没有公务用车;公务接待费增加0万元，主要原因没有公务接待。

四、关于西夏区民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区民政局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0 万元，增长0 %。其中:

人员经费 0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区民政局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于西夏区民政局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区民政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2104.22万元，支出总预算2104.22万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入2104.22万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0 %;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出461.33万元，占21%;项目支出1642.89万元，占79%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年西夏区民政局机关运行经费财政拨款预算9万元，比2017年预算增加0.5 万元，增长5 %。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区民政局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值46.64万元;办公家具价值0万元;其他资产价值80.06万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆2辆，价值46.64 万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值80.06万元。

所属单位房屋0 平方米，价值0 万元;土地 0 平方米，价值0万元;车辆0辆，价值万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区民政局无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

西夏区民政局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。