目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西夏区民政局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、银川市有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定西夏区民政事业发展规划和工作计划，并组织实施;指导基层民政组织建设。

2、负责西夏区社团、民办非企业单位的登记管理工作，依法监督民政组织活动，保障其合法权益，查处违法行为。

3、管理西夏区社会救济工作;组织指导、监督西夏区建立和实施城乡居民最低生活保障制度;指导农村五保和敬老院工作。

4、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设;推进社区建设，指导社区服务管理工作。

5、协助自治区、银川市行政区划有关工作;协助行政区域界线的勘定工作，协助调查和调处行政区域边界争议;协助银川市地名管理工作。

6、承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护和行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作。

7、主管婚姻登记管理工作。

8、负责儿童收养登记工作。

9、主管殡葬管理工作，推行殡葬改革。

10、负责西夏区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障。

11、负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12、承担老龄工作委员会办公室的日常工作。

13、承办区委、政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看，西夏区民政局部门预算包括:1个本级预算、所属行政单位预算。纳入西夏区民政局2020年部门预算编制的二级预算单位包括0个。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区民政局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区民政局2020年财政拨款收入预算3703.89万元，其中:本年收入3703.89万元，包括一般公共预算拨款3475.89万元，政府性基金预算拨款228万元;上年结转结余0万元。支出预算3703.89万元，包括:社会保障和就业支出3678.46万元、卫生健康支出12.17万元、住房保障支出13.26万元。

二、关于西夏区民政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中:本年收入安排支出199.27万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少5955.36   万元，下降 96.76 %。

人员经费 188.39万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资53.54、津贴补贴41.02、奖金25.25、社会保障缴费36.45、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出17.27、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0.96、助学金0、奖励金0、住房公积金13.26、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元;

公用经费10.88万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.1、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费1.25、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费4.43、其他商品和服务支出2.1、办公设备购置0、专用设备购置0。

(二)项目支出情况说明

1、银川市西夏区民政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 1470.89万元，其中:本年收入安排支出1470.89万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算3万元，比2019年执行数(决算数)减少634.24万元，下降65.88%。主要用于婚姻大厅购买证件;

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算200万元，比2019年执行数(决算数)增加19.64万元，增长8.94%。主要用于西夏区两节大走访慰问经费;

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2020年预算10万元，比2019年执行数(决算数)减少491.65元，下降98%。主要用于基层政权和社区建设工作经费;

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年预算92.4万元，比2019年执行数(决算数)增加22.16万元，增长31.55%。主要用于严重精神障碍患者“监护人补贴”、低收入高龄老人基本生活津贴;

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2020年预算8.3万元，比2019年执行数(决算数)减少41万元，下降83.16%。主要用于留守儿童困境未成年人社工帮扶服务、留守儿童之家建设补助资金留守儿童之家建设补助资金和孤儿津贴;

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2020年预算169.2万元，比2019年执行数(决算数)增加146.68万元，增加651.33%。主要用于居家养老补助经费、失能、困难政府购买服务;

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020预算197.72万元，比2019年执行数(决算数)减少175.59万元，减少47.04%。主要用于享受低保待遇的残疾人补贴、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴(未享受低保);

8、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2020年预算378万元，比2019年执行数(决算数)减少0653.93万元，下降81.4%。主要用于城市低保;

9、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2020年预算186万元，比2019年执行数(决算数)减少770.9万元，下降80.56%。主要用于农村低保;

10、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2020年预算27万元，比2019年执行数(决算数)减少89.8万元，下降76.88%。主要用于特困供养金;

三、关于西夏区民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区民政局220年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因没有因公出国;公务用车购置费增加0万元，主要原因没有购置公务用车;公务用车运行费增加0万元，主要原因没有公务用车;公务接待费增加0万元，主要原因没有公务接待。

四、关于西夏区民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区民政局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0 %。

人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区民政局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出228万元，其中:本年收入安排支出228万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2020年预算228万元，比2019年执行数(决算数)减少67.55万元，下降22.86%。主要因为老年人福利类目的项目支出减少。

五、关于西夏区民政局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区民政局2020年收入总预算 3703.89万元，其中:本年收入3703.89万元，上年结转结余0万元;支出总预算    万元，其中:本年支出 3703.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3703.89万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出3703.89万元，占100 %;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区民政局本级机关运行经费财政拨款预算6.45万元，比2019年预算减少1.81万元，减少21.91%。主要原因是:调走参公2人，事业编2人，一般公用支出减少。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区民政局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截截至2019年12月31日，西夏区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值9.56万元;其他资产价值46.4万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值  34.43 万元;其他资产价值 0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值214.73万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区民政局项目预算支出3504.62万元

主要项目的绩效指标:

1、城市低保项目378万元，绩效目标:根据银政办发[2017]135号、宁民规发[2019]1号将符合条件的及时纳入保障范围，动态管理下的应保尽保，应退尽退。

2、农村低保项目186万根据银政办发[2017]135号、宁民规发[2019]2号将符合条件的及时纳入保障范围，动态管理下的应保尽保，应退尽退。

3、失能  困难政府购买服务项目159.2万元，绩效目标:西夏区现有60岁以上失能失智老人及特困老人1068人，按照补贴要求失能失智老人属A类人员388人*150元/月*12个月=69.84万元;70岁以上低收入老人以及1949年以前参加工作的老人属B类680人*100元/月*12个月=81.6万元;按照相关文件要求，县区每年委托第三方对老年生活自理能力进行评估，失能失智老人388人*200元=7.76万元。以上资金需西夏区财政配套合计:159.2万元

(五)其他需说明的事项

无 

第四部分  银川市西夏区民政局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。