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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区宁华路街道办事处单位概况

一、部门职责

1).宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

2).贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

3).协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4).组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5).负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

6).贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

7).组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8).在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9).指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

10).承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区宁华路街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区宁华路街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

银川市西夏区宁华路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。我街道设置党政办公室、工会群团中心、民生服务大厅、信访办、民政办、社会管理综合治理、禁毒办公室、统计站及劳保所、人民武装部、财务室和卫生和计划生育服务站。

街道编制数20个，行政编制数8个，事业编制数12个。实有人数65人:行政7人，事业9人，其他人员49人(其中复转军人3人、社区38人、网格员8人)，社区居委会个数6个。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12362442.23元，与上年相比，收入总计减少2164904.75元、减少14.91%，主要原因:公用经费压缩、项目资金财政拨款减少(基层政权和社区建设资金、城乡社区环境卫生资金、住房保障支出减少)。支出总计减少11878836.66元，与上年相比，支出减少2359361.13元，减少16.57%，主要原因:公用经费压缩、项目资金财政拨款减少(基层政权和社区建设资金及城乡社区环境卫生资金拨款、住房保障支出减少)。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12362442.23元，其中:财政拨款收入8519124.29元，占68.91%;上级补助收入0元，占0%;事业收入 0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入3843317.94元，占31.09%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11878836.66元，其中:基本支出6161931.28元，占51.88%;项目支出5716905.38元，占48.12%;上缴上级支出0元，占0 %;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8519124.29元，与上年相比，财政拨款收入总计减少1510042.61元，下降15.06%，主要原因:公用经费压缩、项目资金财政拨款减少(基层政权和社区建设资金、城乡社区环境卫生资金、住房保障支出减少)。

支出总计8120979.58元。与上年相比，财政拨款支出总计减1737949.96元，下降17.63%，主要原因:社会保障和就业支出减少、城乡社区支出减少、住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8120979.58元，占本年支出合计的68.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1737947.96元，下降17.63%，主要原因:公用经费压缩、项目资金财政拨款减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8120979.58元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6821977.02元，占84%;教育支出0元，占0%;科学技术支出0元，占0%;文化体育与传媒支出0元，占0 %;公共安全支出49840.00元，占0.62%;社会保障和就业支出725962.85元，占8.92%;医疗卫生与计划生育支出320205.20元，占3.95%;城乡社区支出48508.51元，占0.60%;农林水支出0元，占0%;住房保障支出154486.00元，占1.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4633513.13元，支出决算为8120979.58元，完成年初预算的175%，其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3426369.17元，支出决算为5031895.63元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因:给单位人员发放的民族团结奖、文明城市奖、2018年河长制工作经费、增加社区经费、建设新时代农民讲习所资金未列入年初预算。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1948613.97元，支出决算为1667381.39元，完成年初预算的85.56%，决算数小于预算数的主要原因:为民服务发展专项资金未支付完。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为122700.00元，完成年初预算的85.56%，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为49840.00元，决算数大于预算数的主要原因:年初预算为计入，财政后续安排追加拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0元，支出决算为6000元，决算数大于预算数的主要原因:退休人员民族团结奖和文明城市建设奖年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为501400.80元，支出决算为680198.91元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因:保险调基数。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为10896.84元，支出决算为39763.94元，完成年初预算的365%，决算数大于预算数的主要原因:社保调基数。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为100000元，支出决算为70618.40元，完成年初预算的70.62%，决算数小于预算数的主要原因:街道计生工作经费未支付完。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为202936.96元，支出决算为219846.72元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因:医疗调基数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为23849.34元，支出决算为19540.08元，完成年初预算的81.94%，决算数小于预算数的主要原因:未支付完。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为10200元，支出决算为10200元，完成年初预算的100%，主要原因:无。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为50000元，支出决算为48508.51元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数的主要原因:卫生经费未支付完。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为236361.84元，支出决算为113410.00元，完成年初预算的47.99%，决算数小于预算数的主要原因:人员调动未支付完。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0元，支出决算为41076.00元，决算数小于预算数的主要原因:年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6161931.28元，其中:人员经费4964233.52元，公用经费1197697.76元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4941570.52元，较年初预算数增加1031201.56元，增长26.38%，主要原因是:有人员调资、社保调基数、各项奖金调增;较上年决算数减少1294276.28元，下降20.76%。

2.商品和服务支出3008679.06元，较年初预算数增加1289970.89元，增长75.06%，主要原因是:中途拨付全市农村和社区未达标活动阵地建设经费、银巴路综合治理经费、2017年单位指标结余资金和大气污染防治资金未列入年初预算;较上年决算数减少687685.13元，下降18.61%。

3.对个人和家庭的补助22663.00元，较年初预算数增加19243元，增长5626%，主要原因是给单位退休人员发放的民族团结奖、文明城市奖未列入年初预算;较上年决算数减少472148.98元，下降95.42%。

4.其他资本性支出148067.00元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是年初未安排预算;较上年决算数减少1325385.91元，下降89.96%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因:年初预算无安排。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆(公车改革后车辆交政府待下账)。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为54000元，支出决算为1197697.76元，完成年初预算的2117%;比上年减少983494.81元，下降45.9%。决算数大于预算数的主要原因:后续财政追加拨付的社区运转经费年初预算未安排。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算3569733.70元，支出决算总额   3503999.20元，完成年初预算的98.16%。其中:政府采购货物预算1899610.87元，支出决算总额1874877.37元，完成年初预算的98.70%。政府采购工程预算306176.40元，支出决算总额306176.40元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1363946.43元，支出决算总额1322945.43元，完成年初预算的97%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积2578.60平方米，共有车辆1辆(公车改革后车辆交政府待下账 )，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(公车改革后车辆交政府待下账);单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金170000元，占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2018年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金139126.91元，占政府性基金预算项目支出总额的81.84%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

宁华路街道2018年在部门决算中增加“街道和谐家庭建设”、“街道城市综合管理”、“街道计生”项目。项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标，“街道和谐家庭建设”“街道城市综合管理”“街道计生”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 170000元，执行数为139126.91元，完成预算的81.84%。主要产出和效果:一是每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出;二是通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理进一步推进了街道各项目标任务全面落实。发现的问题及原因:存在项目经费有待优化，支出进度不均衡的问题。下一步改进措施:领导重视，精心组织，有序推进，坚持办党风廉政建设各项规定与项目管理相结合，坚持把依法办事、依程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。