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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

西夏区农业农村和水务局是西夏区政府的派出机构，为财政全额拨款的行政事业单位，经银川市机构编制委员会核定，具体职能如下:

(一)贯彻执行农业产业政策，拟定西夏区农村经济和农业产业发展规划、计划草案，并负责组织实施。

(二)负责种植业、畜牧业、渔业新技术、新品种、试验、示范、推广工作;负责粮食、蔬菜、瓜果、饲草及其它经济作物新技术、新品种、试验、示范、推广工作及病虫害预测、预报和防治;负责农作物栽培、植保、施肥等调查、统计、分析、总结、指导工作。

(三)负责农村能源(大型沼气、太阳能)工程建设和维护管理工作;指导农村能源专业化服务体系建设;组织申报农村能源技术推广等项目;负责对备案的沼气工程项目自验、审查并监督实施;组织开展农村能源技术推广普及应用和技术培训工作。

(四)负责乡镇企业管理、龙头企业监测;农业产业化项目审核、申报、组织实施和监督;负责农民实用技术培训、新型职业农民培训工作。

(五)负责编制辖区内农产品质量监督管理规划并组织实施;组织和监督农产品质量标准和生产技术规程的实施;负责辖区内农产品质量监督检测;负责无公害农产品的初审、申报和监督;组织调查和处理有关农产品质量安全事故;组织、参与和指导有关质量安全宣传工作。

(六)负责指导和监督家庭农场、农民专业合作社、协会等农村合作组织;负责监督减轻农民负担;负责监督、审计农村集体经济组织财产;负责监管农村土地承包经营权和土地流转。

(七)负责组织开展《农业法》、《水法》、《防洪法》、《渔业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《动物防疫法》等法律、法规的宣传普及;负责监管种子、农药、化肥、兽药、饲料等农资市场，依据授权调查、处理涉农涉水案件;负责农机监理和农机安全生产监督工作;负责辖区养殖池塘、湖泊、水库渔政执法工作;负责水政监察和执法工作;按照权限管理本行政区水资源;负责制定和实施水事、水务及水资源保护、节约用水等工作制度、规划;控制饮水区排污;负责发布水资源信息。

(八)组织制定和实施辖区畜牧业发展的长期规划和年度计划，指导畜牧业生产和结构调整;负责畜牧业项目的申报和实施监管工作;负责畜牧业统计工作;负责畜牧业宣传和信息报送工作;负责畜禽良种繁育和品种改良工作。

(九)负责动物疾病的监测预警、预报、防控、实验室诊断、疫情报告和管理，承担应急反应工作;负责疫情监测的采样、送检工作，进行动物疾病和畜产品、水产品安全追溯;动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传;负责防治重大动物疫病物资储备库管理;负责强制免疫动物疫苗的调运、储存与供应，组织实施动物疫病强制免疫和计划免疫工作;负责承担动物产品安全相关技术检测工作。

(十)负责洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪工程项目许可;建设项目水资源论证报告书审批;建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施建设方案的审批;占用灌溉水源、灌排工程设施审批;河道及水工程范围内建设活动审批;开发建设项目水土保持方案合格证审批;开发建设项目水土保持方案验收审批;《生鲜乳收购许可证》核发;生鲜乳准运证核发;《兽药经营许可证》核发;《农作物种子生产经营许可证》核发;《水域滩涂养殖使用证》核发;《水产苗种生产许可证》核发;《动物防疫条件合格证》核发;《动物诊疗许可证》核发;动物及动物产品检疫、联合收割机驾驶操作证、联合收割机行驶证、拖拉机驾驶操作证、拖拉机行驶证、农业机械维修技术合格证核发。

(十一)负责水利灌溉排水工程、防汛工程规划、计划的编制、项目论证和实施，组织开展农田水利建设;负责机井、泵站等设施和防汛工程的日常管理和维护;巡查沟道排水、排污，管理维护工程沿线保护范围内设施。

(十二)负责农村饮水安全工程的建设管理;负责农田灌溉用水调节及日常水土保持与流失的监测和防治工作。

(十三)负责防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，制定防汛抗旱规划;负责防汛抗旱工程的实施和管理;负责灾情的统计和上报。

(十四)贯彻落实有关扶贫移民方面的法律、法规、规章，执行区市扶贫移民开发的方针、政策，拟订扶贫移民开发中长期工作规划和阶段性工作目标计划;申报各类扶贫、移民开发项目，配合财政、审计部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督检查;组织协调生态和劳务移民搬迁;实施移民点基础设施建设、移民乡镇的整村推进工作;组织产业扶贫、科技扶贫、金融扶贫和互助资金管理工作;负责贫困户的建档立卡、“双到扶贫”、 动态监测，实施春蕾计划，积极推进移民增收致富。

(十五)贯彻落实国家和自治区、银川市农业综合开发方针、政策及条例，研究拟定西夏区农业综合开发的政策措施和管理办法。负责制定西夏区农业综合开发中长期规划和年度计划，并上报区市农发办，建立农发项目库。负责农业综合开发项目的申报立项工作，协助设计单位编制项目建议书、可行性报告及实施方案，争取立项并负责实施。负责农业综合开发项目的资金管理使用工作。负责农业综合开发开发土地治理项目招标、实施、审计、档案资料归档、验收工作。负责农业综合开发的统计、项目建后的移交及跟踪监测和对外交流工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区农业农村和水务局2018年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位(西夏区农业综合开发办公室)，二级预算单位西夏区农业综合开发办公室2017年度部门决算已单独公开。

第二部分  2018年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计436301206.16元，支出总计412585959元。与2017年相比，收入总计增加108736911.51元，增加了33.2%，主要原因是:2018年一般公共预算财政拨款收入99037676.5元，较上年96184934.36元增加2852742.14元(人大会议拨款1000000.00元、教育支出112000.00元、社会保障和就业支出154165.55元、医疗卫生与计划生育支出95463.64元、农林水支出15015868.12元、住房保障支出88030.83元);政府性基金预算财政拨款收入102787045元，较上年8069600元增加94717445元(社会保障和就业支出146000元，城乡社区支出2523600元，农林水支出5400000元，);其他收入234476484.66元，较上年223,309,760.29元增加11166724.37元(城乡社区支出209114230.39元，农林水支出14195529.9元，)。支出总计412585959元，与2017年相比，支出总计增加135803678.82元，增长49.07%。主要原因是:基本支出8110895.06元，较上年9132842.1元减少1021947.04元(社会保障和就业支出1423852.81元，医疗卫生与计划生育支出375415.24元，城乡社区支出49154元，农林水支出5678284.2元，住房保障支出584188.81元);项目支出404475063.94元，较上年267649438.08元增加136825625.86元(教育支出112000元，社会保障和就业支出103854.6元，节能环保支出14640000元，城乡社区支出324652859.3元，农林水支出64180113.04元，国土海洋气象等支出786237元)。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计436301206.16元，其中:财政拨款收入201824721.5元，占46.26%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占   %;其他收入234476484.66元，占53.74%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计412585959元，其中:基本支出8110895.06元，占1.97%;项目支出404475063.94元，占98.03%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计201824721.5元，支出总计182764881.58元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加97570187.14元，增长了93.59%，主要原因是:政府性基金预算财政拨款增长94717445元(拆迁项目与2017年相比有所增加，故申请资金与支出都有所增加)。财政拨款支出总计增加134492683.94元，增长了278.61%，主要原因是:节能环保支出增加14640000元, 城乡社区支出增加104547141.72元, 农林水支出增加19553714.67元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出74693274.95元，占本年支出合计的18.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28838046.99元，增长62.89%，主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加29946581.44元，增加80.97%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出74693274.95元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):教育(205)支出112000元，占0.15%;社会保障和就业(208)支出1423852.81元，占1.91%;医疗卫生与计划生育(210)支出375415.24元，占0.5%;节能环保(211)支出14640000元，占19.6%;城乡社区(212)支出12369469元，占16.56%;农林水(213)支出44402112.09元，占59.45%;国土海洋气象等(220)支出786237元，占1.05%;住房保障(221)支出584188.81元，占0.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9004068.37元，支出决算为74693274.95元，完成年初预算的829.55%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算数为本级资金，不包括中央、自治区、银川市建设资金;其中:1.教育支出(205)进修及培训(20508)培训(2050803)年初预算为0元，支出决算为112000 元，决算数大于预算数的主要原因是支付2017年新型职业农民培训费;2.社会保障和就业(208)支出年初预算为997525.01元，支出决算为1423852.81元，完成年初预算的142.74%。其中，社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)未归口管理的行政单位离退休(2080504)106022元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1023079.94元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)250917.66元，其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)43833.21元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加，缴费基数增长;3.医疗卫生与计划生育(210)支出年初预算为375415.24元，支出决算为375415.24元，完成年初预算的100%。其中，行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)285463.9元，公务员医疗补助(2101103)55751.34，其他行政事业单位医疗支出(2101199)34200元，与上年持平;4.节能环保(211)支出年初预算为0元，支出决算为14640000元。其中，环境保护管理事务(21101)其他环境保护管理事务支出(2110199)13000000元，污染防治(21103)水体(2110302)500000元，能源节约利用(21110)能源节约利用(2111001)1140000元。决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目与2017年相比有所增加，故申请资金与支出都有所增加;5.城乡社区(212)支出年初预算为0元，支出决算为12369469元。其中，城乡社区管理事务(21201)行政运行(2120101)49154元，城乡社区公共设施(21203)其他城乡社区公共设施支出(2120399)10020074元，城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)2300241元。决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目与2017年相比有所增加，故申请资金与支出都有所增加;6.农林水(213)支出年初预算为7178098.93元，支出决算为44402112.09元，完成年初预算的618.58%。其中，农业(21301)行政运行(2130101)5329347.57元，一般行政管理事务(2130102)1564674.29元，科技转化与推广服务(2130106)2098777.6元，病虫害控制(2130108)3135943.78元，农产品质量安全(2130109)155666.24元，执法监管(2130110)87506元，统计监测与信息服务(2130111)150000元，防灾救灾(2130119)500000元，稳定农民收入补贴(2130120)396054元，农业生产支持补贴(2130122)1250000元，农业组织化与产业化经营(2130124)11050699.26元，农村公益事业(2130126)3556041元，农业资源保护修复与利用(2130135)2129200元，其他农业支出(2130199)740595元，水利(21303)水利工程建设(2130305)121131.94元，水土保持(2130310)24799元，水资源节约管理与保护(2130311)81139.23元，防汛(2130314)1093502.2元，农田水利(2130316)5260090元，江河湖库水系综合整治(2130319)1501131元，其他水利支出(2130399)2668400元，农村综合改革(21307)农村综合改革示范试点补助(2130707)3100元，其他农林水支出(21399)其他农林水支出(2139999)1504313.98元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度农林水项目增加;7.国土海洋气象等(220)国土资源事务(22001)其他国土资源事务支出(2200199)支出年初预算为0元，支出决算为786237元。决算数大于预算数的主要原因是支付银北地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程2017年度支沟治理项目工程款;8.住房保障(221)支出年初预算为453029.19，支出决算为584188.81元，完成年初预算的128.95%。其中，住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)453029.19元，购房补贴(2210203)131159.62元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7761958.43元，其中:人员经费7420255.88元，公用经费341702.55元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7314233.88元，较年初预算数7110130.72增加204103.16元，增长2.87%，主要原因是人员变动;较2017年决算数6,902,782.19元增加411451.69元，增长5.96%。

2.商品和服务支出176465.55元，较年初预算数318137.65元减少141672.1元，下降44.53%，主要原因是压减办公用品支出;较2017年决算数675,533.96 减少499068.41元，下降73.88%。

3.对个人和家庭的补助106022元，较年初预算数25800增加80222元，增长310.93%，主要原因是2018年度增加驻村第一书记和工作队员交通和伙食补助;较2017年决算数1,292,176.73 元减少1186154.73元，下降91.8%。

4.其他资本性支出165237元，较年初预算数增加165237元，主要原因是农产品安全质量检测中心新购专用设备;较2017年决算数增加165237元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为27135元，完成年初预算的45.23%。与2017年决算数142,137.42元相比，减少115002.42元，下降80.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车及落实公务用车改革措施等。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为60000元，支出决算为27135元，完成年初预算的45.23%;比2017年决算数减少115002.42元，下降80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照内部控制制度压减车辆运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27135元，主要用于5辆公务用车(2辆公务车、3辆工具车)运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10,141,324.22元，本年收入102,787,045元，本年支出108,071,606.63元，年末结转和结余4,856,762.59 元，收入较上年决算数8,069,600.00增加94717445元，增长1173.76%，支出较上年决算数2,416,969.68增加105654636.95元，增长4371.37%，主要原因是:拆迁项目与2017年相比有所增加，故申请资金与支出都有所增加。支出具体情况如下:社会保障和就业支出103854.6元，城乡社区支出104286976.43元。农林水支出3680775.6元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为318137.65元，支出决算为341702.55元，完成年初预算的107.41%;比2017年决算数675,533.96元减少357396.31元，下降52.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务用车，办公用品开支等。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额48046391.37元。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额5544484.87元。政府采购工程预算0元，支出决算总额36069800元。政府采购服务预算0元，支出决算总额6432106.5元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积35平方米，共有车辆17辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共自评项目16个，涉及资金22510700元，占一般公共预算项目支出总额的43.05%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展重点绩效评价项目0个。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

西夏区农业农村和水务局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，16个项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为22510700元。主要产出和效果包括水利发展资金、农业执法与监管项目、中央转移支付区域畜牧业转型升级、一二三产业融合、农业特色优势产业发展项目、现代农业发展、农业物联网基地建设项目、农产品质量监管项目等方面。发现的主要问题:项目验收不及时，导致资金支付率较低，影响部门整体支付进度。下一步改进措施:提高重视度，加快预算执行，提高预算编制的完整性，收支项目要结合上年收支情况，考虑本年收入实际，提高项目资金执行率，项目支出按照预算支出的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。