目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区农业综合开发办公室单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定西夏区农业综合开发的政策措施。

2、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。

3、编制西夏区农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。

4、组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。

5、负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。

6、组织开展西夏区农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目区运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农牧业结构。

7、办理西夏区农业综合开发资金的预、决算和拔借项目资金，开展农业综合开发有偿资金的管理，督促各项资金及时如数到位，检查资金使用情况，按时回收到期有偿资金。

8、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，发展产业化经营。

9、负责建设现代化农业园区、高科技示范园区等，组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发。

10、组织全县农业综合开发科技示范和技术培训，指导各项目区农业综合开发业务工作。

11、负责抓好本部门农业综合开发队伍建设，协调与有关部门的关系。

12、编制扶贫开发中、长期规划和年度计划，指导扶贫开发工作;

13、负责扶贫开发项目的申报审批和组织实施及评估论证工作;

14、建立扶贫开发项目库;

15、负责扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作;

16、负责对已完成扶贫开发建设项目进行检查、验收，归档及有关资料整理;

17、负责本区扶贫开发统计，并对各项目区的项目建后管护进行跟踪监测;

18、负责本区扶贫开发对外交流合作，并组织实施外资项目;

19、负责辖区移民工作;

20、加大和农口各部门密切合作，相互支持，共同做好扶贫工作;

21、承办西夏区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区农业综合开发办公室2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.银川市西夏区农业综合开发办公室

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  22014035.93 元，支出总计 26633493.97  元。与上年相比，收入总计增加428076.4元，增长1.98%，主要原因是其他收入增加。支出总计增加4099879.04元，增长18.19%，主要原因是本年度新增扶贫项目资金、按进度支付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 22014035.93  元，其中:财政拨款收入15280708.84元，占69.41%;上级补助收入 0.00元，占 0.00 %;事业收入 0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00元，占 0.00%;其他收入6733327.09元，占 30.58%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 26633493.97元，其中:基本支出 1367014.39元，占 5.13%;项目支出 25266479.58元，占 94.86 %;上缴上级支出 0.00元，占 0.00 %;经营支出 0.00 元，占 0.00 %;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 15280708.84元，支出总计19687521.88元。与上年相比，财政拨款收入减少 5922026.25 元，减少27.93%，主要原因是本年度人员减少，社保缴费减少;行政运行经费减少。财政拨款支出减少19437175.61元，减少90.80%，主要原因是本年度人员减少，社保缴费减少;行政运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 19687521.88元，占本年支出合计的 73.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1718408.61 元，下降 8.02 %，主要原因是本年度扶贫项目资金有所减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 19687521.88元，主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明，社会保障和就业(类)支出 125168.11元，占 0.64 %;医疗卫生与计划生育支出36162.16元，占0.18%;农林水支出19470333.53元，占98.90%;住房保障支出55858.08元，占0.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。                        

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159342.17 元，支出决算为 19687521.88 元，完成年初预算的 1698.16%，其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为77692.8元，支出决算为73809.17元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数主要原因是年中有一名职工退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为27775.68元，支出决算为27775.68元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 年初预算为0元，支出决算为18495.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，该资金为预算追加资金退休人员奖金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为0元，支出决算为5088.26元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，该资金为预算追加资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为32562.16元，支出决算为32562.16元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3600元，支出决算为3600元，完成年初预算的100%。

农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)年初预算为682425.35元，支出决算为1003520.49元，完成年初预算的147.05%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增扶贫培训资金、按进度支付。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0元，支出决算为900000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因项目支出结转和结余资金。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0元，支出决算为16393353.37元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达扶贫资金11710000元，银川市下达扶贫资金5150000元。

农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)年初预算为100000元，支出决算为143653.46元，完成年初预算的143.65%。决算数大于预算数的主要原因其他商品和服务支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0元，支出决算为1000000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付宁夏天易建筑工程有限公司的西夏区第二批生态移民安置区同阳新村安置区双翁厕所建设工程款26.690442万元。支付宁夏业通建设工程有限公司的西夏区镇北堡镇第二批(三期)生态移民住房建设工程款41.548789万元。支付浙江宏成建设公司的工程款31.760769万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为50087.64元，支出决算为50087.64元，完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元，支出决算为5770.44元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因住房补贴年初无预算安排，为财政追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1364362.30  元，其中:人员经费 10502189.18 元，公用经费 314143.12 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 1000374.18  元，较年初预算数增加289058.36元，增长28.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加;较上年决算数增加43861.7元， 4.38 %。

2.商品和服务支出300423.12元，较年初预算数增加284256.77元，增长1758.32%，主要原因是其他商品和服务支出增加;较上年决算数增加 17780969.04 元，增长 99.11 %。

3.对个人和家庭的补助49845元，较年初预算数增加47985元，增长96.27 %，主要原因是对其他个人和家庭的补助支出增加;较上年决算数减少101206.66元，下降 203.04 %。

4.其他资本性支出13720.00元，较年初预算数增加8220元，增长149.45%，主要原因是购置办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为37982.35元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加37982.35元，增长100%。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0%;公务用车购置及运行费支出占100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %;比上年增加  0 元，增长 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为 37982.35 元，完成年初预算的100%;比上年增加 37982.35 元，增长100%。决算数大于年初预算数，其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 37982.35 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加0元，增长  0 %。其中: 国内接待费支出 0  元，国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %;比上年增加 0  元，增长 0  %。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 4885971.50  元，支出决算总额 4652421.50 元，完成年初预算的95.22%。其中:政府采购货物预算 4216584.5元，支出决算总额  3983034.5 元，完成年初预算的  94.46% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 669387.00  元，支出决算总额  669387.00 元，完成年初预算的 100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 153 平方米，共有车辆 1 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共有项目 3 个，共涉及资金  430000 元，占一般公共预算项目支出总额的 1.7 %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 430000 元，政府性基金预算支出  0 元。从绩效评价来看，基本能够按照绩效评价指标完成。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

西夏区农业综合开发办公室绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，3个项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为430000元，执行数为293653.46元，完成预算的68.29%，主要原因1.2018年扶贫移民项目工作经费150000元全部支付完毕。2.机构运行农业综合开发机构运行100000元超支付43653.46元。3.2018年西夏区建档立卡贫困户购买“脱贫保”保险费180000元上缴财政。下一步改进措施:一是健全预算绩效管理机制，全面推进预算绩效，强化支出责任和效率意识;二是重视绩效评价，加强绩效评价结果，提高预算制度的完整性。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。