目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区农业综合开发办公室单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定西夏区农业综合开发的政策措施。

2、贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度，执行有关农业综合开发的法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。

3、编制西夏区农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目。

4、组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。

5、负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织竣工项目验收。

6、组织开展西夏区农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目区运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农牧业结构。

7、办理西夏区农业综合开发资金的预、决算和拔借项目资金，开展农业综合开发有偿资金的管理，督促各项资金及时如数到位，检查资金使用情况，按时回收到期有偿资金。

8、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，发展产业化经营。

9、负责建设现代化农业园区、高科技示范园区等，组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发。

10、组织全县农业综合开发科技示范和技术培训，指导各项目区农业综合开发业务工作。

11、负责抓好本部门农业综合开发队伍建设，协调与有关部门的关系。

12、编制扶贫开发中、长期规划和年度计划，指导扶贫开发工作;

13、负责扶贫开发项目的申报审批和组织实施及评估论证工作;

14、建立扶贫开发项目库;

15、负责扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作;

16、负责对已完成扶贫开发建设项目进行检查、验收，归档及有关资料整理;

17、负责本区扶贫开发统计，并对各项目区的项目建后管护进行跟踪监测;

18、负责本区扶贫开发对外交流合作，并组织实施外资项目;

19、负责辖区移民工作;

20、加大和农口各部门密切合作，相互支持，共同做好扶贫工作;

21、承办西夏区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区农业综合开发办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.银川市西夏区农业综合开发办公室

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2270660.26元，支出总计2826797.24 元。与上年相比，收入总计减少 19743375.67  元，下降 89.68 %，主要原因是2019年5月由于机构改革，财务并账。支出总计减少23806696.73元，减少89.38%，主要原因是2019年5月由于机构改革，财务并账。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2270660.26 元，其中:财政拨款收入2188959.88元，占 96.4 %;上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %;事业收入 0.00 元，占 0.00 %;经营收入 0.00 元，占 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %;其他收入81700.38  元，占 3.73 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 2826797.24 元，其中:基本支出  368296.86 元，占 13.02 %;项目支出2458500.38  元，占 86.97 %;上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %;经营支出 0.00  元，占 0.00 %;对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 2188959.88 元，支出总计2695306.42元。与上年相比，财政拨款收入减少 13091748.96  元，减少 85.67 %，主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余资金全部转入农业农村和水务局;财政拨款支出减少16992215.5元，减少86.3%，主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余资金全部转入农业农村和水务局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2695306.42元，占本年支出合计的 95.34 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16992215.46 元，下降 86.3 %，主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余资金全部转入农业农村和水务局。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2695306.42  元，主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明，社会保障和就业(类)支出41247.67 元，占 1.53 %;医疗卫生与计划生育(类)支出9325.44元，占0.34%;农林水(类)支出2630422.02 元，占 97.59 %;住房保障(类)支出14311.29  元，占  0.53 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287635.56 元，支出决算为2695306.42元，完成年初预算的  209.32 %，其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为89044.8元，支出决算为22261.2元，完成年初预算的25%，预算数大于决算数主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余66783.6元基本养老保险已转入农业农村和水务局。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为32124.48元，支出决算为8031.12元，完成年初预算的25%，预算数大于决算数主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余24093.36元职业年金已转入农业农村和水务局。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 年初预算为0元，支出决算为9000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，该资金为预算追加资金退休人员奖金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为0元，支出决算为1955.35元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，该资金为预算追加资金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为37301.76元，支出决算为9325.44元，完成年初预算的25%。预算数大于决算数主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余27976.32元事业单位医疗已转入农业农村和水务局。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)年初预算为909897.98元，支出决算为274075.48元，完成年初预算的30.12%。预算数大于决算数主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余635822.5元行政运行已转入农业农村和水务局。

7.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元，支出决算为760000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度及历年扶贫结余资金。

8.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0元，支出决算为1250000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是第一批扶贫资金1250000元。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项)年初预算为0元，支出决算为340000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度自治区财政扶贫专项资金。

10.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)年初预算为50000元，支出决算为6346.54元，完成年初预算的12.69%。决算数小于预算数的主要原因2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余43653.46元机构运行已转入农业农村和水务局。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57245.16元，支出决算为14311.29元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余42933.87元住房公积金已转入农业农村和水务局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 345306.42 元，其中:人员经费 316245.4元，公用经费 29061.02元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 307245.4元，较年初预算数减少178254.74元，减少58.01%，主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余资金已转入农业农村和水务局;较上年决算数减少693128.78元，下降 69.28 %。

2.商品和服务支出2379061.02元，较年初预算数减少1956896.04元，减少82.25%，主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余资金已转入农业农村和水务局;较上年决算数增加 2078637.9 元，增长 691.90 %。

3.对个人和家庭的补助9000元，较年初预算数减少43140元，减少20.86%，主要原因是2019年5月由于单位机构改革，财务并账，剩余资金已转入农业农村和水务局;较上年决算数减少40845元，下降 81.94 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0.00 元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加 0.00  元，增长 0.00  %。主要原因是2019年没有产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0.00 %;公务用车购置及运行费支出占  0.00 %;公务接待费支出占 0.00  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的 0.00 %;比上年增加 0.00  元，增长 0.00  %。全年因公出国(境)团组数 0  个，因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0.00 元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的0.00%;比上年增加 0.00 元，增长 0.00 %。其中:公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %;比上年增加 0.00 元，增长 0.00  %。其中: 国内接待费支出 0.00 元，国(境)外接待费支出 0.00  元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00  元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加0.00 元，增长0.00 %，

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00  元，支出决算为 0.00  元，完成年初预算的 0.00  %;比上年增加 0.00  元，增长0.00 %。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 392229.5 元，支出决算总额 392229.5 元，完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00  元，完成年初预算的 0.00 % 。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00  元，完成年初预算的0.00 %。政府采购服务预算 392229.5  元，支出决算总额  392229.5 元，完成年初预算的 100  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 153 平方米，共有车辆 1 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共有项目 1 个，共涉及资金  340000 元，占一般公共预算项目支出总额的 14.46 %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出  0 元。从绩效评价来看，基本能够按照绩效评价指标完成。西夏区农业综合开发办公室绩效自评综述:2019年12月，西夏区财政局聘请第三方(宁夏智联思创咨询有限公司)对“2019年财政专项扶贫资金项目”进行了绩效评价评估，对今年财政支持的同阳新村精准扶贫食用菌项目(二期)、镇北堡镇镇北堡村影视道具摄影建设项目、同阳新村创业就业市场及环境卫生综合整治项目、兴泾镇泾华村温棚园区等15个项目的经济性、效率性和效益性等进行客观、公正的评价，以提高单位项目管理、预算管理和财务管理水平。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。