| 索 引 号 | 640105-116/2020-00303 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2020-09-16 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 部门决算 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 公开方式 | 主动公开 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区农业农村和水务局单位概况
一、部门职责
西夏区农业农村和水务局是西夏区政府的派出机构，为财政全额拨款的行政事业单位，经银川市机构编制委员会核定，具体职能如下:
(一)负责研究拟定西夏区“三农”和水利工作的发展规划、年底计划并组织实施。参与涉农和水利相关政策的制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。
(三)贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策、措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分村析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、葡萄产业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地区标准并会同有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生动植物保护、耕地及永久性基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。承担外来物种管理。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医、畜禽屠宰、饲料、生鲜乳和农资行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物病虫害防控工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织开展动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)负责保障水资源的合理开发利用，拟订西夏区水利发展政策和规划，组织编制水资源规划、重要河湖水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负贵水利项目的实施及监督管理。
(十三)负责农村生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，编制西夏区中长期水资源配置方案、水量分配方案并监督实施。组织实施节水评价、水资源论证、防洪论证、水土保持方案论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理农业、生态及农村供水工作。
(十四)负责提出西夏区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出西夏区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(十五)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。配合银川市水务部门做好饮用水水源地保护有关工作。参与编制水功能区划，配合做好入河排污口设置管理工作。
(十六)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划、年度用水计划并监督实施，监督实施节水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水及国家节水行动。指导和推进节水型社会建设工作。
(十七)负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，配合做好防汛期间重要水工程调度工作。保障防洪安全和堤防安全。负责水利工程移民管理工作。
(十八)指导河湖水库的治理、开发和保护。指导、监督河湖、水域及其岸线的管理、保护、治理工作。负责河湖水生态保护和修复及水系连通、疏浚工作。承担西夏区河长制办公室日常工作。
(十九)指导、监督、实施水利工程建设与运行管理。做好水利工程质量监督。
(二十)负责水利信息化和水利科技工作。负责拟订水利信息化建设规划并组织实施和监督检查。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、对外合作与交流。组织水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。
(二十一)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施。指导和组织实施水土保持和水土流失综合治理、预防监督、监测。负责建设项目水土保持方案的监督实施和水土保持设施的验收备案工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
(二十二)指导农村水利工作。指导现代化灌区建设、节水灌溉有关工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
(二十三)负责水事纠纷调解，负责水行政审批技术审核。
(二十四)贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。组织指导水利投资项目、节水监督管理。
(二十五)拟订农田水利建设规划和年度计划，指导高标准农田建设，提出农田建设需求建议。负责农业综合开发项目、国土整治项目和农田水利建设项目管理工作。
(二十六)拟订扶贫开发工作规划和计划，负责扶贫开发的综合协调和监督管理;协调组织开展脱贫攻坚项目库建设;负责组织实施贫困村提升工程，协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理;协调精准脱贫能力培训提升工程;协调指导行业扶贫和社会扶贫工作;协调解决扶贫开发工作中的问题。
(二十七)牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(二十八)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。
(二十九)与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作;承担政策制定、工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管;支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导、抄送执法信息资料，督促依法依规执法。
(三十)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(三十一)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入西夏区农业农村和水务局2019年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位(西夏区农业综合开发办公室)，二级预算单位西夏区农业综合开发办公室2019年度部门决算已单独公开。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计372899625.38元，支出总计369249981.34元。与上年相比，收入总计减少63401580.78元，下降14.53%，主要原因是:一般公共预算财政拨款收入164043637.81元，较上年增加65005961.31元(社会保障和就业支出989783.27元，卫生健康支出383599.69元，节能环保支出12584879.95元，城乡社区支出68020000元，农林水支出81422656.08元，住房保障支出642718.82元);政府性基金预算财政拨款收入59679425元，较上年减少43107620元(社会保障和就业支出92400元，城乡社区支出52587025元，其他支出7000000元，);其他收入149176562.57元，较上年减少85299922.09元(城乡社区支出124759719.56元，农林水支出24406843.01元，自然资源海洋气象等支出10000元)。支出总计369249981.34元，与上年相比减少43335977.66元，下降10.5%，主要原因是:基本支出10091231.36元，较上年增加1980336.30元(社会保障和就业支出989783.27元，卫生健康支出383599.69元，农林水支出8075129.58元，住房保障支出642718.82元);项目支出359158749.98元，较上年减少45316313.96元(一般公共服务支出85808.01元，社会保障和就业支出93600元，节能环保支出704879.95元，城乡社区支出227667668.68元，农林水支出124862864.34元，自然资源海洋气象等支出224019元，其他支出5519910元)。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计372899625.38元，其中:财政拨款收入223723062.81元，占60%;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入149176562.57元，占40%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计369249981.34元，其中:基本支出10091231.36元，占2.73%;项目支出359158749.98元，占97.27%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计223723062.81元，支出总计214401698.75元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21898341.31元，增长10.85%，主要原因是:一般公共预算财政拨款收入164043637.81元，较上年增加65005961.31元(城乡社区支出68020000元，本年拆迁项目较上年有所增加，且大部分资金在一般公共预算财政拨款收入中安排)。财政拨款支出总计增加31636817.17元，增长17.31%，主要原因是:一般公共服务支出增加85808.01元，农林水支出增加57286040.16元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出165801603.52元，占本年支出合计的44.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91108328.57元，增长121.98%，主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出增加88780540.52元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出165801603.52元，主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出85808.01元，占0.05%;社会保障和就业(208)支出989783.27元，占0.6 %;卫生健康(210)支出383599.69元，占0.23%;节能环保(211)支出704879.95元，占0.42%;城乡社区(212)支出58579771.74元，占35.33%;农林水(213)支出104191023.04元，占62.84%;自然资源海洋气象等(220)支出224019元，占0.14%;住房保障(221)支出642718.82元，占0.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11539955.9元，支出决算为165801603.52元，完成年初预算的1436.76%。其中:
1.一般公共服务支出(201)人大事务(20101)人大会议(2010104)年初预算为0元，支出决算为85808.01 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付2019年牧二渠维修砌护工程款。
2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)未归口管理的行政单位离退休(2080504)年初预算0元，支出决算105000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员民族团结奖。
3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为706125.62元，支出决算为772909.22元，完成年初预算的109.46%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将农发办人员合并至我单位，且年内人员变动原因及缴费基数的调整。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为246969.61元，支出决算为47970.09元，完成年初预算的19.42%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障费中职业年金单位缴费部分暂不缴纳，已产生费用为当年退休人员职业年金坐实缴费。
5.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)年初预算为58037.93元，支出决算为63903.96元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将农发办人员合并至我单位，且年内人员变动原因及缴费基数的调整。
6.卫生健康(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为286561.13元，支出决算为314537.45元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将农发办人员合并至我单位，且年内人员变动原因及缴费基数的调整。
7.公务员医疗补助(2101103)，年初预算为32745.24元，支出决算为32745.24元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是当年缴纳公务员医疗补助人员无变动。
8.卫生健康(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)年初预算为32400元，支出决算为36317元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将农发办人员合并至我单位，且年内人员变动原因及缴费基数的调整。
9.节能环保(211)污染防治(21103)大气(2110301)支出年初预算为0元，支出决算为699999.95元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了秸秆综合利用及秸秆禁烧相关项目资金。
10.节能环保(211)其他节能环保支出(21199)其他节能环保支出(2119901)年初预算为0元，支出决算为4880元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付了环保相关经费。
11.城乡社区(212)城乡社区管理事务(21201)其他城乡社区管理事务支出(2120199)年初预算为0元，支出决算为7946178.32元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目与上年相比有所增加，故申请资金与支出都有所增加。
12.城乡社区(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)年初预算为0元，支出决算为278031元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目与上年相比有所增加，故申请资金与支出都有所增加。
13.城乡社区(212)其他城乡社区支出(21299)其他城乡社区支出(2129901)年初预算为0元，支出决算为50355562.42元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目与上年相比有所增加，故申请资金与支出都有所增加。
14.农林水(213)农业(21301)行政运行(2130101)年初预算为5058658.91元，支出决算为7361353.04元，完成年初预算的145.52%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动工资福利支出及机构改革后单位办公经费增加。
15.农林水(213)农业(21301)一般行政管理事务(2130102)年初预算为0元，支出决算为2880958.68元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加春节期间维稳工程款及发展优势特色产业贷款贴息资金等。
16.农林水(213)农业(21301)科技转化与推广服务(2130106)年初预算为0元，支出决算为210000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年中央和自治区农业财政项目资金安排了科技转化与推广服务项目资金。
17.农林水(213)农业(21301)病虫害控制(2130108)年初预算为1630000元，支出决算为2453405.82元，完成年初预算的150.52%。决算数大于预算数的主要原因是2019年中央和自治区农业财政项目资金安排了动物防疫及非洲猪瘟防控相关资金。
18.农林水(213)农业(21301)农产品质量安全(2130109)年初预算为0元，支出决算为84673.76元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付农产品质量安全相关资金。
19.农林水(213)农业(21301)执法监管(2130110)年初预算为50000元，支出决算为229260元，完成年初预算的458.52%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年中央和自治区农业财政项目资金及上年结余资金支付农业执法及其他工作经费。
20.农林水(213)农业(21301)统计监测与信息服务(2130111)年初预算为150000元，支出决算为113600元，完成年初预算的75.73%。决算数大于预算数的主要原因是2019年农村居民调查户及移民贫困监测调查户工资实际发放113600元。
21.农林水(213)农业(21301)稳定农民收入补贴(2130120)年初预算为400000元，支出决算为335328元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是2019年西夏区规模以上土地流转资金实际发放335328元。
22.农林水(213)农业(21301)农业生产支持补贴(2130122)年初预算为1500000元，支出决算为999998元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是2019年提前下达部分两个农业财政项目资金，一个项目开工较晚未达到支付比例。
23.农林水(213)农业(21301)农业组织化与产业化经营(2130124)年初预算为0元，支出决算为7270904.82元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金及2019年提前下达农业产业化经营资金支付相关产业发展项目。
24.农林水(213)农业(21301)农村公益事业(2130126)年初预算为0元，支出决算为1313969.05元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金及2019年提前下达农业财政项目资金支付相关项目。
25.农林水(213)农业(21301)农业资源保护修复与利用(2130135)年初预算为0元，支出决算为7318800元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金及2019年提前下达农业财政项目资金支付相关项目。
26.农林水(213)农业(21301)其他农业支出(2130199)年初预算为50000元，支出决算为12554638.89元，完成年初预算的25109.28%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排西夏区本级2019年农机免费管理工作经费，当年中央和自治区下达农业财政项目资金较多，且项目资金支付进度较快。
27.农林水(213)水利(21303)水利工程建设(2130305)年初预算为0元，支出决算为578478.67元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付相关项目资金。
28.农林水(213)水利(21303)水利工程运行与维护(2130306)年初预算为0元，支出决算为29700元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付相关项目资金。
29.农林水(213)水利(21303)水土保持(2130310)年初预算为0元，支出决算为11598元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付相关项目资金。
30.农林水(213)水利(21303)水资源节约管理与保护(2130311)年初预算为0元，支出决算为32124元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付相关项目资金。
31.农林水(213)水利(21303)防汛(2130314)年初预算为200000元，支出决算为876633.53元，完成年初预算的438.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排西夏区本级2019年防汛工作经费，当年项目资金支出均使用上年结余资金和2019年中央和自治区下达水利发展资金支付。
32.农林水(213)水利(21303)农田水利(2130316)年初预算为200000元，支出决算为15402335元，完成年初预算的7701.17%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排2019年中央和自治区下达水利发展资金，当年根据项目进度资金支出均使用上年结余资金支付。
33.农林水(213)水利(21303)江河湖库水系综合整治(2130319)年初预算为500000元，支出决算为2719178元，完成年初预算的543.84%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排预算安排西夏区本级2019年河长制工作经费，当年项目资金支出均使用上年结余资金和2019年中央和自治区下达水利发展资金支付。
34.农林水(213)水利(21303)其他水利支出(2130399)年初预算为0元，支出决算为21182658.92元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付相关项目资金。
35.农林水(213)扶贫(21305)行政运行(2130501)年初预算为0元，支出决算为709291.66元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将扶贫办合并至我单位，财务工作统一在农业农村和水务局核算。
36.农林水(213)扶贫(21305)一般行政管理事务(2130502)年初预算为0元，支出决算为632551元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将扶贫办合并至我单位，财务工作统一在农业农村和水务局核算。
37.农林水(213)扶贫(21305)农村基础设施建设(2130504)年初预算为0元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将扶贫办合并至我单位，财务工作统一在农业农村和水务局核算。
38.农林水(213)扶贫(21305)生产发展(2130505)年初预算为0元，支出决算为1714005.76元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将扶贫办合并至我单位，财务工作统一在农业农村和水务局核算。
39.农林水(213)扶贫(21305)其他扶贫支出(2130599)年初预算为0元，支出决算为12125280.47元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将扶贫办合并至我单位，财务工作统一在农业农村和水务局核算。
40.农林水(213)农业综合开发(21306)机构运行(2130601)年初预算为0元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将农发办合并至我单位，财务工作统一在农业农村和水务局核算。
41.农林水(213)农村综合改革(21307)农村综合改革示范试点补助(2130707)年初预算为0元，支出决算为2650元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金支付相关资金。
42.农林水(213)其他农林水支出(21399)其他农林水支出(2139999)年初预算为0元，支出决算为4844647.97元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年收到自治区农业农村处农村一二三产业融合发展项目资金，且支付相关项目资金。
43.自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)其他自然资源事务支出(2200199)支出年初预算为0元，支出决算为224019元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付银北地区百万亩盐碱地改良骨干排水工程2017年度支沟治理项目工程款。
44.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出年初预算为438457.46元，支出决算为481391.32元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将农发办人员合并至我单位，且年内人员变动原因及缴费基数的调整。
45.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)支出年初预算为0元，支出决算为161327.50元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后将农发办人员合并至我单位，且年内人员变动原因及缴费基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10089746.48元，其中:人员经费9026894.04元，公用经费1062852.44元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8896519.04元，较年初预算数增加2558677.92元，增长28.76%，主要原因是2019年机构改革后将西夏区农业综合开发办公室、西夏区扶贫办合并至农业农村和水务局;较上年决算数增加1582285.16元，增长17.79%。
2.商品和服务支出1041902.44元，较年初预算数增加644587.66元，增长61.87%，主要原因是本年防疫检疫员劳务费及机构改革后单位办公费增加;较上年决算数增加865436.89元，增长83.06%。
3.对个人和家庭的补助130375元，较年初预算数增加105295元，增长80.76%，主要原因是年初未将退休费列入预算;较上年决算数增加24353元，增长18.68%。
4.其他资本性支出20950元，较年初预算数0增加20950元，主要原因是2019年新购办公用品;较上年决算数减少144287元，下降87.32%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000元，支出决算为82384.08元，完成年初预算的91.54%。与上年相比增加55249.08元，增长203.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车及落实公务用车改革措施等。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;与上年持平。决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位无因公出国(境)业务。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无相关开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为90000元，支出决算为82384.08元，完成年初预算的91.54%;与上年相比增加55249.08元，增长203.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车及落实公务用车改革措施等。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出82384.08元，主要用于6辆公务用车运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;与上年持平。决算数与年初预算数持平，主要原因是我单位未产生公务接待费用。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4314843元，本年收入59679425元，本年支出48600095.23元，年末结转和结余15394172.77元，较上年决算数减少43107620元，下降41.94%，主要原因是2019年拆迁项目资金大部分在一般公共预算财政拨款收入中安排。支出具体情况如下:社会保障和就业支出93600元，城乡社区支出41808680.42元，农林水支出1177904.81元，其他支出5519910元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为397314.78元，支出决算为1062852.44元，完成年初预算的167.51%;比上年增加721149.89元，增长211.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年防疫检疫员劳务费及机构改革后单位办公费增加。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额42820590.43元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额35555240.05元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额632046元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额6633304.38元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积35平方米，共有车辆18辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5 辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目8个，涉及资金12650000元，占一般公共预算项目支出总额的1%。组织对2019年大中型水库移民后期扶持工作经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金96000元，占政府性基金预算项目支出总额的2.22%。
共组织对2019年度高标准农田建设项目补助资金、2019年中央和自治区第二批农业资金预算指标农业生产发展资金(高产优质苜蓿示范)等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12650000元，政府性基金预算支出96000元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，9个项目绩效自评得分均≥96分，其中4个项目评价得分100分。主要产出和效果包括高标准农田建设项目补助资金、农业生产发展资金、水利发展资金、农业生产和水利救灾资金等方面。发现的主要问题:项目验收及审计不及时，导致资金支付率较低，影响部门整体支付进度。下一步改进措施:提高重视度，加快预算执行，提高预算编制的完整性，收支项目结合上年收支情况，考虑本年收入实际，提高项目资金执行率，项目支出按照预算支出的金额、进度执行，无特殊情况的于当年执行完结。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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