目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区农业农村和水务局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

西夏区农业农村和水务局是西夏区政府的派出机构，为财政全额拨款的行政事业单位，经银川市机构编制委员会核定，具体职能如下:

(一)负责研究拟定西夏区“三农”和水利工作的发展规划、年底计划并组织实施。参与涉农和水利相关政策的制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

(三)贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策、措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分村析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、葡萄产业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地区标准并会同有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生动植物保护、耕地及永久性基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。承担外来物种管理。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医、畜禽屠宰、饲料、生鲜乳和农资行业管理。      

(九)负责农业防灾减灾、农作物病虫害防控工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织开展动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)负责保障水资源的合理开发利用，拟订西夏区水利发展政策和规划，组织编制水资源规划、重要河湖水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负贵水利项目的实施及监督管理。

(十三)负责农村生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，编制西夏区中长期水资源配置方案、水量分配方案并监督实施。组织实施节水评价、水资源论证、防洪论证、水土保持方案论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理农业、生态及农村供水工作。

(十四)负责提出西夏区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出西夏区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十五)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。配合银川市水务部门做好饮用水水源地保护有关工作。参与编制水功能区划，配合做好入河排污口设置管理工作。

(十六)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划、年度用水计划并监督实施，监督实施节水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水及国家节水行动。指导和推进节水型社会建设工作。

(十七)负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，配合做好防汛期间重要水工程调度工作。保障防洪安全和堤防安全。负责水利工程移民管理工作。

(十八)指导河湖水库的治理、开发和保护。指导、监督河湖、水域及其岸线的管理、保护、治理工作。负责河湖水生态保护和修复及水系连通、疏浚工作。承担西夏区河长制办公室日常工作。

(十九)指导、监督、实施水利工程建设与运行管理。做好水利工程质量监督。

(二十)负责水利信息化和水利科技工作。负责拟订水利信息化建设规划并组织实施和监督检查。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、对外合作与交流。组织水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。

(二十一)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施。指导和组织实施水土保持和水土流失综合治理、预防监督、监测。负责建设项目水土保持方案的监督实施和水土保持设施的验收备案工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(二十二)指导农村水利工作。指导现代化灌区建设、节水灌溉有关工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(二十三)负责水事纠纷调解，负责水行政审批技术审核。

(二十四)贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。组织指导水利投资项目、节水监督管理。

(二十五)拟订农田水利建设规划和年度计划，指导高标准农田建设，提出农田建设需求建议。负责农业综合开发项目、国土整治项目和农田水利建设项目管理工作。

(二十六)拟订扶贫开发工作规划和计划，负责扶贫开发的综合协调和监督管理;协调组织开展脱贫攻坚项目库建设;负责组织实施贫困村提升工程，协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理;协调精准脱贫能力培训提升工程;协调指导行业扶贫和社会扶贫工作;协调解决扶贫开发工作中的问题。

(二十七)牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(二十八)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

(二十九)与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作;承担政策制定、工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管;支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导、抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

(三十)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(三十一)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区农业农村和水务局是本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。

根据预算管理有关规定和预算编制原则，银川市西夏区农业农村和水务局2020年部门预算的编制范围包括:银川市西夏区农业农村和水务局本级一家单位。西夏区农业农村和水务局为财政全额拨款的行政事业单位，是西夏区政府的派出机构，内设综合办公岗、农业发展促进岗、畜牧兽医岗、水务综合岗、扶贫脱贫岗5个职能岗位。

西夏区农业农村和水务局编制数64人，其中，行政8人，事业56人。实有编制人员51人，其中，行政7人，事业44人。

西夏区农业农村和水务局实有工作人员73人，其中:在编在职51人，复转军人4人，流动办人员3人，公益性岗位7人，三支一扶5人，西部计划志愿者1人，聘用人员2人。退休人员 20人，遗属人员5人。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  银川市西夏区农业农村和水务局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区农业农村和水务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区农业农村和水务局2020年财政拨款收入预算    万元，其中:本年收入6043.23万元，包括一般公共预算拨款6033.81万元，政府性基金预算拨款9.42万元;上年结转结余0万元。支出预算6043.23万元，包括:社会保障和就业支出110.64万元、卫生健康支出39.78万元、农林水支出5841.31万元，住房保障支出51.50万元。

二、关于西夏区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出763.71万元，其中:本年收入安排支出763.71万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少245.41万元，下降24.32%。

人员经费722.54万元，主要包括:基本工资224.43万元、津贴补贴148.27万元、奖金89.14万元、社会保障缴费137.51万元、绩效工资23.56万元、住房公积金51.502万元、医疗费3.48万元、其他工资福利支出42.1万元、生活补助1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元;

公用经费41.17万元，主要包括:办公费10.10万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费4.89万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费7.68万元、其他商品和服务支出0.8万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出5270.1万元，其中:本年收入安排支出5270.1万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

农林水支出(213)农业(01)行政运行(01)2020年预算3万元，比2020年执行数(决算数)增加3万元，主要用于农发办机构运行;

农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06)2020年预算18万元，比2019年执行数(决算数)减少232.87万元，下降92.82%，主要用于2020年农业科学技术转化与推广服务项目及新型职业农民培训;

农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)2020年预算172.7万元，比2019年执行数(决算数)减少72.64万元，下降29.61%，主要用于2020年动物疫病监测员、动物检疫协检员、蔬菜检测员、农产品质量安全协管员经费，2020年动物防疫病虫害预防检疫工作经费，2020年中央和自治区本级动物防疫、强制免疫、无害化处理等;

农林水支出(213)农业(01)农产品质量安全(09)2020年预算25万元，比2019年执行数(决算数)增加15.06万元，增长151.51%。主要用于2020年农产品质量安全检验监测站运行专业检测人员管理费用，2020年中央和自治区农产品质量安全监管项目;

农林水支出(213)农业(01)统计监测与信息服务(11)2020年预算15万元，比2019年执行数(决算数)增加3.03万元，增长25.31%，。主要用于2020年农村居民调查户及移民贫困监测调查户工资;

农林水支出(213)农业(01)农业生产发展(22)2020年预算1429.8万元，比2019年执行数(决算数)增加1329.8万元，增长1329.8%。主要用于2020年配葡萄产业发展项目、2020年耕地地力保护补贴、2020年中央、自治区农业优势特色产业发展项目、肉牛见犊补母及设施农业等补贴资金等项目资金;

农林水支出(213)农业(01)农村社会事业(26)2020年预算1200万元，比2019年执行数(决算数)增加1068.6万元，增长813.24%。主要用于2020年人居环境整治及“厕所革命”项目;

农林水支出(213)农业(01)农业资源保护修复与利用(35)2020年预算36万元，比2019年执行数(决算数)减少696.08万元，下降95.08%。主要用于2020年农业资源综合利用及监测保护项目;

农林水支出(213)农业(01)农田建设(53)2020年预算1535万元，比2019年执行数(决算数)增加1535万元。主要用于2020年中央、自治区、银川市农田建设补助资金项目;

农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)2020年预算22.6万元，比2019年执行数(决算数)减少1233.44万元，下降98.2%。主要用于2020年农业农村社会事业改革项目及农机免费管理;

农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05)2020年预算3万元，比2019年执行数(决算数)减少131.65万元，下降97.77%。主要用于2020年县级公益性水利工程维修养护;

农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)2020年预算90万元，比2019年执行数(决算数)增加87.03万元，增长2930.3%。主要用于2020年主要用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护;

农林水支出(213)水利(03)防汛(14)2020年预算20万元，比2019年执行数(决算数)减少217.2万元，下降91.57%。主要用于2020年西夏区防汛设施设备、网络系统、防汛物资补充、防汛值班等各项防汛经费的支出;

农林水支出(213)水利(03)江河湖库水系综合整治(19)2020年预算50万元，比2019年执行数(决算数)减少221.92万元，下降81.61%。主要用于2020年河长制工作经费;

农林水支出(213)扶贫(05)行政运行(01)2020年预算25万元，比2019年执行数(决算数)增长25万元，主要用于2020年扶贫办开展扶贫宣传、资料制作、办公经费等支出;

农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05)2020年预算60万元，比2019年执行数(决算数)减少111.4万元，下降64.99%，主要用于2020年银川市扶贫专项资金等支出;

农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)2020年预算565万元，比2019年执行数(决算数)减少647.53万元，下降53.4%，主要用于2020年自治区扶贫专项资金等支出。

三、关于西夏区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区农业农村和水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年持平，其中:因公出国(境)费0万元，与上年持平;公务用车购置费0万元，与上年持平;公务用车运行费增加0万元，与上年持平;公务接待费0万元，与上年持平。

四、关于西夏区农业农村和水务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区农业农村和水务局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与2019年执行数(决算数)持平。

(二)项目支出情况说明

西夏区农业农村和水务局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出9.42万元，其中:本年收入安排支出9.42万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业支出(208)大中型水库移民后期扶持基金支出(22)移民补助(01)2020年预算9.42万元，比2019年执行数(决算数)增加0.06万元，增长0.64%。主要用于2020年大中型水库移民后期扶持移民补助。

五、关于西夏区农业农村和水务局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区农业农村和水务局2020年收入总预算6043.23万元，其中:本年收入6043.23万元，上年结转结余0万元;支出总预算6043.23万元，其中:本年支出6043.23万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6043.23万元，占100%;事业预算收入 0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出6043.23万元，占100%;事业支出0万元，占 0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区农业农村和水务局机关运行经费财政拨款预算41.17万元，比2019年预算增加1.44万元，增长3.66%。主要原因是机构改革后将西夏区农业综合开发办公室合并到西夏区农业农村和水务局，公用经费有所增加。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区农业农村和水务局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋35平方米，原值15.86万元，累计折旧15.86万元，净值 0 万元;土地0平方米，价值0万元;车辆18辆，原值199.09万元，累计折旧166.45万元，净值32.64万元;办公家具原值47.93万元，累计折旧18.51万元，净值29.42万元;;其他资产原值734.08万元，累计折旧327.9万元，净值406.18万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋35平方米，原值15.86万元，累计折旧15.86万元，净值 0 万元;土地0平方米，价值0万元;车辆18辆，原值199.09万元，累计折旧166.45万元，净值32.64万元;办公家具原值47.93万元，累计折旧18.51万元，净值29.42万元;;其他资产原值734.08万元，累计折旧327.9万元，净值406.18万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区农业农村和水务局项目预算支出5279.52万元。本年度我单位按照中央、自治区、银川市转移支付相关文件及2020年预算编制要求开展预算绩效目标工作，共对25个项目开展绩效目标，涉及金额5279.52万元。具体情况如下:

农林水支出(213)农业(01)行政运行(01)2020年预算3万元，主要用于农发办机构运行;农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)2020年预算172.7万元，主要用于2020年动物疫病监测员、动物检疫协检员、蔬菜检测员、农产品质量安全协管员经费，2020年动物防疫病虫害预防检疫工作经费，2020年中央和自治区本级动物防疫、强制免疫、无害化处理等;农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06)2020年预算18万元，主要用于2020年农业科学技术转化与推广服务项目及新型职业农民培训;农林水支出(213)农业(01)农产品质量安全(09)2020年预算25万元，主要用于2020年农产品质量安全检验监测站运行专业检测人员管理费用，2020年中央和自治区农产品质量安全监管项目;农林水支出(213)农业(01)统计监测与信息服务(11)2020年预算15万元，主要用于2020年农村居民调查户及移民贫困监测调查户工资;农林水支出(213)农业(01)农业生产发展(22)2020年预算1429.8万元，主要用于2020年配葡萄产业发展项目、2020年耕地地力保护补贴、2020年中央、自治区农业优势特色产业发展项目、肉牛见犊补母及设施农业等补贴资金等项目资金;农林水支出(213)农业(01)农村社会事业(26)2020年预算1200万元，主要用于2020年人居环境整治及“厕所革命”项目;农林水支出(213)农业(01)农业资源保护修复与利用(35)2020年预算36万元，主要用于2020年农业资源综合利用及监测保护项目;农林水支出(213)农业(01)农田建设(53)2020年预算1535万元，主要用于2020年中央、自治区、银川市农田建设补助资金项目;农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)2020年预算22.6万元，主要用于2020年农业农村社会事业改革项目及农机免费管理;农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05)2020年预算3万元，主要用于2020年县级公益性水利工程维修养护;农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)2020年预算90万元，主要用于2020年主要用于山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护;农林水支出(213)水利(03)防汛(14)2020年预算20万元，主要用于2020年西夏区防汛设施设备、网络系统、防汛物资补充、防汛值班等各项防汛经费的支出;农林水支出(213)水利(03)江河湖库水系综合整治(19)2020年预算50万元，主要用于2020年河长制工作经费;农林水支出(213)扶贫(05)行政运行(01)2020年预算25万元，主要用于2020年扶贫办开展扶贫宣传、资料制作、办公经费等支出;农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05)2020年预算60万元，主要用于2020年银川市扶贫专项资金等支出;农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)2020年预算565万元，主要用于2020年自治区扶贫专项资金等支出;社会保障和就业支出(208)大中型水库移民后期扶持基金支出(22)移民补助(01)2020年预算9.42万元，主要用于2020年大中型水库移民后期扶持移民补助。(具体绩效目标情况详见附表)

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。 

第四部分   银川市西夏区农业农村和水务局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。