目     录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  人社局概况

一、部门职责

1).贯彻执行国家《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》《劳动保障监察条例》《社会保险法》《事业单位人事管理条例》等法律法规和人事劳动保障工作相关政策，制定西夏区人事管理制度和机构改革中人员定岗、分流措施草案，完善人事管理制度，完善工资收入分配管理制度。

2).负责行政事业人员调整、调配、录用以及工资福利等事项;负责按程序招录和分配行政事业人员。

3).负责事业单位岗位管理和人员聘用合同鉴证。

4).负责本行政区企业事业单位专业技术人员的初级职称评定;中、高级职称评定的受理、上报、办证工作;负责专业技术人员继续教育工作;负责西夏区行政事业单位工人技术等级、岗位考核、培训和晋级的管理工作。

5).负责人才交流、人才市场工作和人才预测、调查、流动、招聘、开发、咨询、培训及人事代理等管理和服务工作。

6).监督管理在本行政区域内工商注册的用人单位和劳动者遵守劳动保障法规情况;受理对违反劳动保障法律、法规行为的申诉、检举和控告;依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为;会同有关部门处理因违反劳动保障法律、法规而引起的突发事件。负责劳动合同订立、终止(解除)备案工作。

7).负责聘任、解聘专职或者兼职仲裁员，受理、裁决和监督本行政区劳动争议案件。

8).负责失业人员和农村富余劳动力就业再就业引导、组织参加培训及技能鉴定、职业介绍、就业指导、劳务输出等服务工作;负责下岗失业人员的创业指导及培训工作;负责大中专毕业生的就业指导服务;负责劳服企业的管理服务工作、流动务工人员工会工作。

9).负责公益性岗位下岗失业人员失业保险金的受理、审核、报送工作;负责下岗职工、非公企业和灵活就业人员办理离退休手续、档案托管;负责核准《就业失业登记证》。

10).负责制定全民创业政策措施和方案草案，开展全民创业宣传工作，搜集、整理、提供创业信息，负责组织创业能力培训，负责创业项目的筛选、推荐、咨询和资金筹集服务;负责指导乡镇(街道)创业服务站开展工作。

11).负责以职业技能职业资格培训为主的社会力量办学机构及人力资源服务许可的审批、年检工作。

12).负责非公经济劳动密集型、商贸服务型小企业认定工作。

13).负责辖区内创业人员5万元以下小额担保贷款的报审工作。

14).负责辖区城乡居民养老保险政策宣传、参保、缴费工作;负责辖区被征地农民参加养老保险资格认定、参保申报、认证和管理工作;负责辖区企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作。负责辖区内参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办工作。

15).负责辖区内劳动人事争议案件的处理工作，决定受理或不受理劳动人事争议案件;对西夏区劳动人事争议案件进行调解和仲裁，维护劳动关系和谐与社会稳定;开展劳动人事争议预防和处理方面的政策咨询与培训，指导企业依法用工;负责西夏区劳动人事争议处理的综合分析工作;承担西夏区劳动人事争议仲裁委员会的日常管理工作、文书档案工作;承办上级人事仲裁机构交办的其他事项。

16).承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。 

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求，纳入西夏区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16334453.77 元，2017年收入总计12418113.33元，与上年相比增加了3916340.44元，增长了23.97%。主要原因是:本单位人员工资上调，活动增加，导致拨款数量增加。2018年度支出总计 12493080.47 元，2017与支出总计12024843.47元，与上年相比增加了468237元，增长3.74 %，主要原因是本单位人员工资上调，活动增加，导致拨款数量增加，行政事业类项目支出使经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计16334453.77元，其中:财政拨款收入   16224293.77元，占99.33 %;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入 0元，占0 %;附属单位上缴收入 0 元，占0%;其他收入110160 元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 12493080.47元，其中:基本支出   3951324.68元，占31.63 %;项目支出8541755.79元，占 68.37%;上缴上级支出 0 元，占0 %;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16224293.77元，2017年度财政拨款收入总计11823762.79元，与上年相比增加了4400530.93元，增长了27.12%，主要原因是:本单位人员工资上调，活动增加，导致拨款数量增加。2018年度财政拨款支出总计12265181.97元，2017年度财政拨款支出总计11851212.13元，与上年相比增加了413969.84元，增长了3.37%，主要原因是本单位人员工资上调，活动增加，导致拨款数量增加，行政事业类项目支出使经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12265181.97元，占本年支出合计的98.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加683969.84元，增加5.91%，主要原因是行政事业类项目支出使经费大幅增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12265181.97元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出10869857.47元，占88.62%;社会保障和就业支出1036399.46元，占8.45%;住房保障支出253804.64元，占2.1%;医疗卫生与计划生育类支出105120.40元，占0.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5278803.12元，支出决算为12265181.97元，完成年初预算的132.34%，其中:

一般公共服务支出(10)人力资源事务(01)行政运行年初预算为2244995.58元，支出决算为2875122.18元，完成年初预算的28.06%，决算数大于预算数是人员调资相关资金增加，奖金资金未在预算中列支。

一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算78402.52元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数是增加邮电费和其他商品和服务支出未在预算中列支。

公务员招考年初预算为100000元，支出决算61987元，完成年初预算的38.01%。决算数小于预算数是招考人数减少，公务员移交组织部，导致支出减少。

公务员综合管理年初预算为30000元，支出决算30000元，完成年初预算的100%。

其他人力资源事务支出年初预算为1800000元，支出决算7824345.77元，完成年初预算的334.68%。决算数大于预算数是将三支一扶工资纳入商品和服务支出。

社会保障和就业支出(01)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行年初预算为0元，支出决算为1800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是退休人员相关资金未在预算中列支。

一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算39907元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数是其他商品和服务支出未在预算中列支。

劳动保障监察年初预算为200000元，支出决算227875元，完成年初预算的13.93%。决算数大于预算数是其他商品和服务支出未在预算中列支。

劳动人事争议调解仲裁年初预算为50000元，支出决算51340元，完成年初预算的2.68%。决算数大于预算数是案件量增大导致仲裁办案补助增加。

社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(04)未归口管理的行政单位离退休年初预算为0元，支出决算700519.66元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数是退休人员相关资金未在预算中列支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为358601.6元，支出决算596007.10元，完成年初预算的66.20%。决算数大于预算数是单位人员增加工资上调导致。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为77530.56元，支出决算77530.56元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)其他社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算14957.80元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数是其他社会保障和就业支出未在预算中列支。

医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)行政单位医疗年初预算为67078.32元，支出决算90720.40元，完成年初预算的35.24%。决算数大于预算数是单位人员增加工资上调导致

其他行政事业单位医疗支出年初预算为12002.54元，支出决算14400元，完成年初预算的19.97%。决算数大于预算数是单位人员增加工资上调导致。

住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金年初预算为159494.52元，支出决算194957.64元，完成年初预算的22.23%。决算数大于预算数是单位人员增加工资上调导致。

购房补贴年初预算为0元，支出决算58847元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是购房补贴未在预算中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12265181.97元，其中:人员经费3343756.50元，公用经费607568.18元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3194799.50元，较2018年度年初预算数增加713665.96 元，增长28.76%，主要原因是本单位人员工资上调，活动增加，导致支出增加;较2017年决算数减少617695.97元，降低16.20%。

2.商品和服务支出8625105.47元，较2018年度年初预算数增加8536975.89元，增长9786.84%，主要原因是将三支一扶工资纳入商品和服务支出;较2017年决算数增加1321818.05元，增长18.1%。

3.对个人和家庭的补助148957.00元，较2018年度年初预算数增加144217.00元，增长3042.55%，主要原因是仲裁办案补助不纳入对个人和家庭的补助;较2017年决算数减少313922.24元，降低67.82%。

4.其他资本性支出296320.00元，较2018年度年初预算数增加296320.00元，增长100%，主要原因是办公设备采购;较2017年决算数增加293770.00元，增长11520.39%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西夏区人力资源和社会保障局无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

西夏区人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出607568.18元，比2018年增加328205.18元，增长117.48%。主要原因是:信访津贴、仲裁办案补助、三支一扶安家费、三支一扶工资、社保、垫付学府中央项目农民工工资增加。

(二)政府采购情况说明

2018年，西夏区人力资源和社会保障局采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米、暂无车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，西夏区人力资源和社会保障局无重点项目绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

西夏区人力资源和社会保障局2018年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

西夏区人力资源和社会保障局2018年无以财政厅为主体开展的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

西夏区人力资源和社会保障局2018年无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

       一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。