目     录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西夏区人力资源和社会保障局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1).贯彻执行国家《公务员法》、《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《劳动保障监察条例》、《社会保险法》、《事业单位人事管理条例》等法律法规和人事劳动保障工作相关政策,制定西夏区人事管理制度和机构改革中人员定岗、分流措施草案,完善人事管理制度,完善工资收入分配管理制度。

2).负责执行与《公务员法》相配套的考试、录用、考核、奖励、惩戒、培训、职务升降、交流、回避、辞职、辞退、工资福利、退休、退职、申诉控告等单项法规和制度的实施。

3).负责行政事业人员调整、调配、录用以及工资福利等事项;负责按程序招录和分配行政事业人员;负责军队转业干部的接收安置和分配退伍军人的就业工作;按管理权限负责退休人员的审批工作。

4).负责事业单位岗位管理和人员聘用合同鉴证。

5).负责本行政区企业事业单位专业技术人员的初级职称评定;中、高级职称评定的受理、上报、办证工作;负责专业技术人员继续教育工作;负责西夏区行政事业单位工人技术等级、岗位考核、培训和晋级的管理工作。

6).负责人才交流、人才市场工作和人才预测、调查、流动、招聘、开发、咨询、培训及人事代理等管理和服务工作。

7).监督管理在本行政区域内工商注册的用人单位和劳动者遵守劳动保障法规情况;受理对违反劳动保障法律、法规行为的申诉、检举和控告;依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为;会同有关部门处理因违反劳动保障法律、法规而引起的突发事件。负责劳动合同订立、终止(解除)备案工作。

8).负责聘任、解聘专职或者兼职仲裁员,受理、裁决和监督本行政区劳动争议案件。

9).负责失业人员和农村富余劳动力就业再就业引导、组织参加培训及技能鉴定、职业介绍、就业指导、劳务输出等服务工作;负责下岗失业人员的创业指导及培训工作;负责大中专毕业生的就业指导服务;负责劳服企业的管理服务工作、流动务工人员工会工作。

10).负责公益性岗位下岗失业人员失业保险金的受理、审核、报送工作;负责下岗职工、非公企业和灵活就业人员办理离退休手续、档案托管;负责核准《就业失业登记证》。

11).负责制定全民创业政策措施和方案草案,开展全民创业宣传工作,搜集、整理、提供创业信息,负责组织创业能力培训,负责创业项目的筛选、推荐、咨询和资金筹集服务;负责指导乡镇(街道)创业服务站开展工作。

12).负责以职业技能职业资格培训为主的社会力量办学机构及人力资源服务许可的审批、年检工作。

13).负责非公经济劳动密集型、商贸服务型小企业认定工作。

14).负责辖区内创业人员5万元以下小额担保贷款的报审工作。

15).负责辖区城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险政策宣传、参保、缴费工作;负责辖区城乡居民医保基金的划拨、支付、记账工作和基金运行的监控、分析工作,监管基金合理使用,确保基金安全运行;负责辖区被征地农民参加养老保险资格认定、参保申报、认证和管理工作;负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保基金使用情况的监督检查,对医保基金费用进行审核、结算工作;负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。负责辖区企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作。负责辖区内参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办工作。

16).负责辖区内劳动人事争议案件的处理工作,决定受理或不受理劳动人事争议案件;对西夏区劳动人事争议案件进行调解和仲裁,维护劳动关系和谐与社会稳定;开展劳动人事争议预防和处理方面的政策咨询与培训,指导企业依法用工;负责西夏区劳动人事争议处理的综合分析工作;承担西夏区劳动人事争议仲裁委员会的日常管理工作、文书档案工作;承办上级人事仲裁机构交办的其他事项。

17).承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西夏区人力资源和社会保障局部门预算包括:西夏区人力资源和社会保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入西夏区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、银川市西夏区就业创业和人才服务局预算

2、银川市西夏区社会保险事业管理局预算

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  西夏区人力资源和社会保障局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算1366.09万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1366.09万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出417.5万元、社会保障和就业支出912.73万元、医疗卫生与计划生育支出14.11万元、住房保障支出21.75万元。

二、关于西夏区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算拨款基本支出360.61万元，比2017年执行数据减少742.43万元，下降67.31%。其中:

人员经费338.05万元，主要包括:基本工资77.4万元、津贴补贴85.53万元、奖金42.45万元、社会保障缴费69.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出38.3万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.98万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金21.75万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.88万元;

公用经费22.56万元，主要包括:办公费4.25万元、印刷费1.55万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费10.59万元、物业管理费0万元、差旅费3.95万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

西夏区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算拨款项目支出1005.48万元，其中:

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2018年预算36.01万元，比2017年执行数据增加36.01万元，增长100 %。主要用于工作周志、“三支一扶”招募体检费、劳动人事争议仲裁院标准化仲裁庭建设;

一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项)2018年预算3万元，主要用于公务员、事业单位人员管理培训;

一般公共服务(类)人力资源事务(款) 公务员招考(项)2018年预算10万元，主要用于根据西夏区实际情况，对于急需紧缺岗位，专业性人才需面向全区进行选调;

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2018年预算180万元，主要用于“三支一扶”生活补贴、一次性安家费;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2018年预算98.72万元，主要用于劳动保障监察协管员补贴、劳动保障监察工作经费、劳动监察执法人员岗位信访接待津贴;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2018年预算5万元，主要用于仲裁委员会工作经费;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2018年预算30万元，主要用于人社大楼运行经费;

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2018年预算180万元，主要用于公岗灵活就业补贴;

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2018年预算60万元，主要用于创业就业资金;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2018年预算460万元，主要用于西夏区配套失地农民养老医疗保险补助资金;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2018年预算5万元，主要用于社保政策宣传经费。

三、关于西夏区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加 0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，本年未发生“三公”经费;公务用车购置费增加0万元，本年未发生“三公”经费;公务用车运行费增加0万元，本年未发生“三公”经费;公务接待费增加0万元，本年未发生“三公”经费。

四、关于西夏区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中:

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西夏区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于西夏区人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区人力资源和社会保障局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1366.09万元，支出总预算1366.09万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入1366.09万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出360.61万元，占26.4%;项目支出1005.48万元，占73.6%;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区人力资源和社会保障局本级及所属西夏区就业创业和人才服务局、西夏区社会保险事业管理局等   1个事业单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算241.65万元，比2017年预算减少21.61万元，下降8.2%。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值8.83万元;办公家具价值0万元;其他资产价值259.52万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值8.83万元;办公家具价值0万元;其他资产价值180.76万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值78.76万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区人力资源和社会保障局重点项目绩效评价无。

(五)其他需说明的事项

无。

西夏区人力资源和社会保障局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。