目     录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分   银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家《公务员法》、《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《劳动保障监察条例》、《社会保险法》、《事业单位人事管理条例》等法律法规和人事劳动保障工作相关政策，制定西夏区人事管理制度和机构改革中人员定岗、分流措施草案，完善人事管理制度，完善工资收入分配管理制度。

2.负责执行与《公务员法》相配套的考试、录用、考核、奖励、惩戒、培训、职务升降、交流、回避、辞职、辞退、工资福利、退休、退职、申诉控告等单项法规和制度的实施。

3.负责行政事业人员调整、调配、录用以及工资福利等事项;负责按程序招录和分配行政事业人员;负责军队转业干部的接收安置和分配退伍军人的就业工作;按管理权限负责退休人员的审批工作。

4.负责事业单位岗位管理和人员聘用合同鉴证。

5.负责本行政区企业事业单位专业技术人员的初级职称评定;中、高级职称评定的受理、上报、办证工作;负责专业技术人员继续教育工作;负责西夏区行政事业单位工人技术等级、岗位考核、培训和晋级的管理工作。

6.负责人才交流、人才市场工作和人才预测、调查、流动、招聘、开发、咨询、培训及人事代理等管理和服务工作。

7.监督管理在本行政区域内工商注册的用人单位和劳动者遵守劳动保障法规情况;受理对违反劳动保障法律、法规行为的申诉、检举和控告;依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为;会同有关部门处理因违反劳动保障法律、法规而引起的突发事件。负责劳动合同订立、终止(解除)备案工作。

8.负责聘任、解聘专职或者兼职仲裁员，受理、裁决和监督本行政区劳动争议案件。

9.负责失业人员和农村富余劳动力就业再就业引导、组织参加培训及技能鉴定、职业介绍、就业指导、劳务输出等服务工作;负责下岗失业人员的创业指导及培训工作;负责大中专毕业生的就业指导服务;负责劳服企业的管理服务工作、流动务工人员工会工作。

10.负责公益性岗位下岗失业人员失业保险金的受理、审核、报送工作;负责下岗职工、非公企业和灵活就业人员办理离退休手续、档案托管;负责核准《就业失业登记证》。

11.负责制定全民创业政策措施和方案草案，开展全民创业宣传工作，搜集、整理、提供创业信息，负责组织创业能力培训，负责创业项目的筛选、推荐、咨询和资金筹集服务;负责指导乡镇(街道)创业服务站开展工作。

12.负责以职业技能职业资格培训为主的社会力量办学机构及人力资源服务许可的审批、年检工作。

13.负责非公经济劳动密集型、商贸服务型小企业认定工作。

14.负责辖区内创业人员5万元以下小额担保贷款的报审工作。

15.负责辖区城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险政策宣传、参保、缴费工作;负责辖区城乡居民医保基金的划拨、支付、记账工作和基金运行的监控、分析工作，监管基金合理使用，确保基金安全运行;负责辖区被征地农民参加养老保险资格认定、参保申报、认证和管理工作;负责辖区乡镇卫生院、村卫生室城乡居民医保基金使用情况的监督检查，对医保基金费用进行审核、结算工作;负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。负责辖区企业退休人员、城乡居民领取养老金人员、已征地农转非领取养老金人员资格认证工作。负责辖区内参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办工作。

16.负责辖区内劳动人事争议案件的处理工作，决定受理或不受理劳动人事争议案件;对西夏区劳动人事争议案件进行调解和仲裁，维护劳动关系和谐与社会稳定;开展劳动人事争议预防和处理方面的政策咨询与培训，指导企业依法用工;负责西夏区劳动人事争议处理的综合分析工作;承担西夏区劳动人事争议仲裁委员会的日常管理工作、文书档案工作;承办上级人事仲裁机构交办的其他事项。

17.承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区人力资源和社会保障局为2019年度部门决算编报范围的一级单位。

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分  银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收入预算524.41万元，其中:本年收入524.41万元，包括一般公共预算拨款524.41万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算524.41万元，包括:一般公共服务支出406.83万元、社会保障和就业支出82.92万元、住房保障支出16.85万元。

二、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款基本支出258.63万元，其中:本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少702.11万元，下降57.24%。

人员经费240.21万元，主要包括:基本工资45.48万元、津贴补贴40.82万元、奖金24.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.34万元、职业年金缴费6.37万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金16.85万元、医疗费1.56万元、其他工资福利支出58.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元;

公用经费18.42万元，主要包括:办公费2.30万元、印刷费0.30万元、咨询费0.10万元、手续费0.10万元、邮电费1.00万元、差旅费0.50万元、培训费0.10万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.10万元、工会经费1.66万元、福利费0.50万元、其他交通费11.16万元、其他商品和服务支出0.5万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款项目支出265.78万元，其中:本年收入安排支出265.78万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2019年预算8.00万元，比2018年执行数减少27.19万元，下降77.27%。主要用于工作周志和“三支一扶”人员体检。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2019年预算210.54万元，比2018年执行数减少571.89万元，下降73.09%。主要用于发放“三支一扶”人员生活补助。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理(款)劳动保障监察(项)2019年预算42.24万元，比2018年执行数增加减少19.45万元，增长85.34%。主要用于劳动保障“两网化”建设、劳动保障综合执法局成立、劳动保障监察协管员生活补贴、劳动保障监察信访津贴。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2019年预算5万元，比2018年执行数增加0万元，增长0 %。主要用于劳动仲裁委员会工作经费。

三、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,本年未发生“三公”经费;公务用车购置费增加0万元,本年未发生“三公”经费;公务用车运行费增加0万元,本年未发生“三公”经费;公务接待费增加0万元,本年未发生“三公”经费。

四、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年收入总预算524.41万元，其中:本年收入524.41万元，上年结转结余0万元;支出总预算524.41万元，其中:本年支出524.41万元，年末结转结余0万元。本年收入包括:财政拨款预算收入524.41万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出524.41万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，西夏区人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算196.29万元，比2018年预算减少45.36万元，下降18.77%。

(二)政府采购情况

2019年，西夏区人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西夏区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年银川市西夏区人力资源和社会保障局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   银川市西夏区人力资源和社会保障局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。