目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年部门预算——机构职能

一、主要职能

主要职责是:

(一)贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章。

(二)拟订辖区人事管理制度和机构改革中人员定岗、分流措施方案，完善辖区人事管理制度和工资收入分配管理制度。

(三)负责辖区事业单位人事制度改革，做好事业单位人员和机关工勤人员岗位设置、职务聘任、考核、奖励、惩戒、辞聘解聘等管理工作。

(四)负责辖区事业单位工勤晋级、岗位考核、培训管理工作。

(五)负责辖区企事业单位专业技术人员初级任职资格评审的组织和审核工作;负责专业技术人员继续教育工作。

(六)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，完善企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻执行企事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策并监督落实。

(七)承担辖区工勤人员、政策性安置非在编人员档案管理工作。

(八)负责人才交流、招聘、政策咨询、培训、供求信息发布、市场供求分析等人力资源管理和服务工作;负责各类失业人员、农村劳动力就业再就业引导、组织参加培训及技能鉴定、职业介绍、劳动力转移等服务工作。

(九)检查管理辖区内工商注册的用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为;受理对违反劳动保障法律、法规行为的申诉、检举和控告;会同有关部门处理因违反劳动保障法律、法规而引起的突发事件。配合审批服务管理局对辖区劳务派遣、职业技能培训和人力资源服务机构进行资格审查。

(十)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责城乡居民社会保险(被征地农民养老保险)参保登记和变更业务等工作;负责辖区机关事业单位养老保险经办、数据分析等工作;负责城乡居民特殊人群、建档立卡贫困户的参保数据统计分析等工作;统筹管理辖区社保类下放事项的工作;负责城乡居民社会保险基金管理使用、运行监控、分析等工作;负责辖区参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办等工作。

(十二)承担辖区全民创业工作。负责制定年度创业工作方案，开展全民创业宣传;做好创业指导，组织创业能力培训和人才培育服务工作;负责下岗职工、非公企业和灵活就业人员档案托管服务工作，办理退休手续;负责《就业创业证》的登记、审核、发放。

(十三)负责劳动人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作;负责劳动人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作;承办劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

(十四)负责聘任、解聘专职或者兼职仲裁员，受理、裁决和监督辖区劳动争议案件。

(十五)负责辖区高层次人才、急需紧缺人才及其他各类人才的选拔、引进和管理工作;做好人才工作领导小组交办的相关工作。

(十六)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

(十七)与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作;承担政策制定工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管;支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导、抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

(十八)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十九)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。认真贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务工作，创新就业和社会保障等服务方式，加强信息共享，不断提高公共服务水平。加大人力资源和社会保障法律法规宣传力度，提高社会大众对民生政策的知晓度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区人力资源和社会保障局为2020年度部门决算编报范围的一级单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收入预算548.69万元，其中:本年收入798.69万元，包括一般公共预算拨款548.69万元，上级补助预算收入250.00万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算0万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 798.69万元、社会保障和就业支出66.09万元、住房保障支出20.18万元。

二、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.66万元，其中:本年收入安排支出301.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少-658.78万元，下降-45.20% 。

人员经费280.53万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资支出53.64万元、津贴补贴支出46.58万元、奖金支出30.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.79万元、职业年金缴费支出7.40万元、职工基本医疗保险缴费支出13.25万元、公务员医疗补助缴费支出5.82万元、其他社会保障缴费支出2.33万元、住房公积金支出20.18万元、医疗费支出1.80万元、其他工资福利支出73.27万元、其他对个人和家庭的补助支出4.00万元。

公用经费支出21.13万元，主要包括:办公费支出2.00万元、手续费支出0.40万元、邮电费支出2.00万元、工会经费支出2.00万元、其他交通费支出12.74万元、其他商品和服务支出2.00万元。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出497.03万元，其中:本年收入安排支出497.03万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括: 

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2020年预算12.00万元，比2019年执行数增加4.00万元，增长50.00%。主要用于2020年党报党刊和各类报纸和“三支一扶”人员体检。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2020年预算456.79万元，比2019年执行数减少448.85万元，下降49.56 %。主要用于发放“三支一扶”人员生活补助。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理(款)劳动保障监察(项)2020年预算25.24万元，比2019年执行数减少10.21万元，下降28.80%。主要用于劳动保障“两网化”建设、、劳动保障监察协管员生活补贴。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2020年预算3.00万元，比2019年执行数减少1.80万元，下降37.50 %。主要用于劳动仲裁委员会工作经费。

三、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,本年未发生“三公”经费;公务用车购置费增加0万元,本年未发生“三公”经费;公务用车运行费增加0万元,本年未发生“三公”经费;公务接待费增加0万元,本年未发生“三公”经费。

四、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年收入总预算798.69万元，其中:本年收入798.69万元，上年结转结余0万元;支出总预算798.69万元，其中:本年支出798.69万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入548.69万元，占68.70%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入250.00万元，占31.30%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出548.69万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算237.10万元，比2019年预算增加40.81万元，增长20.79 %。主要原因是:人员人数增加，导致人员工资和各类保险支出增加。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区人力资源和社会保障局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区人力资源和社会保障局项目预算9项，项目预算支出497.03万元。年度总体目标:达到100%;绩效目标:一是根据西夏区人力资源和社会保障局工作的需要随时支付，继续保持质量指标的优秀;二是持续影响并保持社会效益指标的优秀;三是继续达到群众的满意。

2020年党报党刊和各类报纸、杂志经费项目1项，预算支出3万元，项目绩效目标:100%。

2020年“三支一扶”生活补贴、一次性安家费项目1项，预算支出206.79万元，项目绩效目标:100%。

2020年“三支一扶”招募体检经费项目1项，预算支出3万元，项目绩效目标:100%。

2020年办案补助费所需经费项目1项，预算支出3万元，项目绩效目标:100%。

2020年劳动保障监察工作经费项目1项，预算支出5万元，项目绩效目标:100%。

2020年劳动保障监察协管员工资补贴项目1项，预算支出12.24万元，项目绩效目标:100%。

2020年两网化管理工作经费项目1项，预算支出8万元，项目绩效目标:100%。

2020年事业单位人员管理培训经费项目1项，预算支出6万元，项目绩效目标:100%。

2020年银川市财政局、银川市人力资源和社会保障局关于提前下达高校毕业生“三支一扶”计划银川市补助资金预算项目1项，预算支出250万元，项目绩效目标:100%。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   银川市西夏区人力资源和社会保障局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。