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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的和命令。

(二)、贯彻街道办事处工作条例和居民委员会工作条例，指导和帮助街道居民委员会工作。

(三)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(四)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范站和责任制、对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(五)负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

(六)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责居民和流动人口的计划生育工作。

(七)组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

(八)在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(九)指导社区居委会开展社区建设，社区管理，社区服务等工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区朔方路街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2.银川市西夏区朔方路街道办事处是西夏区人民政府的派出机构，为财政全额拨款的行政单位。我街道设置综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、社会治理办公室、民生服务中心。

街道编制数20人，行政编制数8人，事业编制数12人。实有人数90人:行政9人，事业10人，复转军人3人,林草场1人，社区委员55人，网格员12人，社区居委会个数9个。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(请点击下载表一—表八)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18918668.48元，与2017年相比，收入增加  2479375.18  增长 15.08  %，主要原因是人员工资增加，社区为民专项资金增加，街道基础建设资金增加.支出总计16691090.38元，与2017年相比支出减少12337.56元，下降0.07%，主要原因是日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18918668.48元，其中:财政拨款收入11969229.07元，占63.3%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入6949439.41元，占36.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 16691090.38 元，其中:基本支出  10081273.8 元，占60.40%;项目支出6609816.58元，占39.60%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 11969229.07  元，与2017年相比，收入增加  2852396.87  增长 31.29  %，主要原因是人员工资增加。支出总计11274251.32元，与2017年相比支出增加1586662.7元，增长16.38%，主要原因是人员工资增加，政府性基金预算财政补款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 11075538.32  元，占本年支出合计的66.36 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1617654.23元，增长17.1%，主要原因是人员工资增加，社区为民专项资金增加，街道基础建设资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  11075538.32 元，主要用于以下方面，如:一般公共服务(类)支出8491071.29元，占76.67%;公共安全(类)支出33475元，占0.3%;社会保障和就业(类)支出  762740.58 元，占6.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出  440067.7 元，占3.97%;城乡社区(类)支出  1047600 元，占9.46%;住房保障(类)支出  300583.75 元，占2.71%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5954991.03元，支出决算为 11075538.32  元，完成年初预算的185.99%，其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3603960元，支出决算为6194444.24元，完成年初预算的 171.88 %，决算数大于预算数的主要原因给单位人员发奖金未列入年初预算。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为2158582.25元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因大气污染环保资金的支出增加。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为138044.8元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为基层为民专项资金的支出增加。

公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为 33475 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是街道武装部打造。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0元，支出决算为24000 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 66386.88元，支出决算为4912.32 元，完成年初预算的7.4 %。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为652807.2元，支出决算为670535 元，完成年初预算的 102.72%，决算数大于预算数的主要原因社保费增加调整。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为40668.98元，支出决算为63293.26元，完成年初预算的155.63 %，决算数大于预算数的主要原因社保费增加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为100000元，支出决算为81994.02元，完成年初预算的81.99%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为264399.12元，支出决算为327392.32元，完成年初预算的 123.83%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗费增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为28763.94 元，支出决算为20481.36元，完成年初预算的 71.20 %，决算数大于小于预算数的主要原因公务员医疗补助费用降低。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为10800元，支出决算为10200元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因医疗补助费用降低。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是社区阵地建设资金。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为50000元，支出决算为47600元，完成年初预算的95.2%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为304241.88元，支出决算为272693元，完成年初预算的89.63%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数未调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为0元，支出决算为27890.75元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是用于支付在职人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 11075538.32  元，其中:人员经费6227663.59元，公用经费4847874.73元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 5980494.09  元，较年初预算数增加1008466.09元，增长20.27%，主要原因是是预算数不包括各类奖金;较上年决算数增加158457.44元，增长2.72%。

2.商品和服务支出  4580689.73 元，较年初预算数增加3602526.7元，增长78.65%，主要原因是公务支出增加;较上年决算数增加1616270.43元，增长54.52%。

3.对个人和家庭的补助247169.5元，较年初预算数增加242369.5元，增长504.94%，主要原因是生活补助、医疗保险费增加;较上年决算数减少231591.79元，下降48.37%。

4.资本性支出267185元，较年初预算数增加267185元，增长100%，主要原因是购买办公设备;较上年决算数增加74518.15元，增长38.68%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因椒本年度未安排三公经费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5982.03元，本年收入198713元，本年支出198713元，年末结转和结余5982.03元，较2017年决算数收入增加198713元，增长100%，支出减少 30991.53 元，下降13.49%  主要原因是:资金未使用完毕。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为198713元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是用于风华小区拆迁户补偿款。

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为1388178.66   元，完成年初预算的100%;比上年增加133677.4元，增长10.66%。决算数大于预算数的主要原因年初预算不含机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  290069.56 元，支出决算总额  290069.56 元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算 112232.06  元，支出决算总额 112232.06  元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算  177837.5 元，支出决算总额  177837.5 元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积3950.41  平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆，其他车辆2 辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50000元，政府性基金预算支出0元。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

朔方路街道2018年在部门决算中“城乡社区环境卫生”项目。项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50000元，执行数为47600元，完成预算的95.2%。主要产出和效果:一是每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出;二是通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理进一步推进了街道各项目标任务全面落实。发现的问题及原因:一是项目经费有待优化;二是支出进度不均衡。下一步改进措施:一是高度重视，周密部署，精心组织，有序推进，;二是依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。